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禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人，优化整合教育资源。在县委、县政府的正确领导下，在上级教育主管部门的支持下，办学水平逐年提高，办学条件明显改善，为全县中小学教师搭建了培训学习、交流成长的平台，为禄劝基础教育的改革与发展发挥重要的作用。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：校务办公室、党政办公室、教务处、电子信息学部、现代服务学部、汽修学部、高考学部、总务处、学生管理处、团委、对外交流合作处、工会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员207人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员207人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末在校学生3598人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2024年度收入合计41559124.95元。其中：财政拨款收入39488294.95元，占总收入的95.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2070830.00元，占总收入的4.90%。

与上年相比，收入合计减少103256727.29元，下降71.30%。其中，财政拨款收入减少2154265.29元，下降5.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少101102462.00元，下降97.66%。主要原因是：1.2023年“现代职业教育质量提升计划”资金较多，2024年无类似大规模投入，导致财政拨款资金减少2154265.29元。2.2023年度有地方专项债券资金100000000.00元的投入，该项资金属于一次性、非经常性的项目收入，专门用于支持学校特定建设项目或发展任务。由于该笔专项债资金在2023年已经到位并计入当年收入，而2024年无同类性质的资金投入，因此造成了收入总额的显著同比下降。除此之外，本年度财政横向拨款减少1102462.00元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2024年度支出合计77231323.90元。其中：基本支出28885135.21元，占总支出的37.40％；项目支出48346188.69元，占总支出的62.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14517452.30元，下降15.82%。其中：基本支出增长1190457.38元，增长4.30%；项目支出减少15707909.68元，下降24.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年我单位增加27名教职工，导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加1315617.38元；2.学校落实过紧日子要求，压缩一般性开支，如办公费、差旅费等公用经费减少125160.00元；3.2023年有大型基建项目（如房屋建筑物购建、专用设备购置）资金投入，2024年此类项目基本完成，资本性支出相应减少。同时，2023年“现代职业教育质量提升计划”资金较多，2024年无类似大规模投入，导致项目支出2024年比2023年减少15707909.68元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县职业高级中学正常运转的日常支出28885135.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28191215.21元，占基本支出的97.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费693920.00元，占基本支出的2.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县职业高级中学为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48346188.69元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目情况如下：

2024年本单位资助项目经费3666028.00元，主要用于发放中等职业学校国家助学金3103138.40元，三县区两补资金511200.00元，国家助学金24000.00元，云南省政府奖学金24000.00元，培训部生活补助3689.60元。

现代职业教育质量提升计划资金项目经费3819923.97元，主要用于：1.支付单位围墙、烤漆房、旗台建设、消防应急水池提升改造等项目的审计咨询费30050.98元；2.支付围墙双螺旋刀片刺绳防护网工程99567.00元；3.支付烤漆房建设及零星工程款352845.99元；4.支付标准化考场建设和技能考核实训室建设款654560.00元；5.支付饭店实训基地提升改造设备采购款734700.00元；6.支付烹饪公共实训示范基地建设项目款1265300.00元；7.支付线上精品课程建设服务费499500.00元；8.支付新形态活页式教材建设第一笔建设服务费183400.00元。

中等职业学校免学费项目经费4931857.37元，主要用于日常经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、委托业务费、劳务费等。

地方政府专项债务资金项目35928379.35元，主要用于支付实训基地及配套工程款、学校围墙工程款、烹饪公共实训示范基地建设工程款、实训基地及配套设施项目款、支付饭店管理实训基地提升改造设备采购款等房屋建筑物构建、设备购置等资本性支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出39488294.95元，占本年支出合计的95.01%。与上年相比减少2154265.29元，下降5.17%，完成年初预算的133.39%。主要原因是2024年度大型维修费用和办公费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出33392038.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%，完成年初预算的142.07%，主要用于人员经费20475409.00元，日常经费5539316.37元、补助资金3491528.40元，基础设施建设和设备购置等资本性支出3885784.97元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出3441982.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的92.67%。主要用于机关事业单位养老保险2977792.80元，机关事业单位职业年金343508.96元，死亡职工抚恤119781.20元，单位离退休人员支出900.00元。

9. 卫生健康（类）支出37222.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的95.15%。主要用于2024年事业单位医疗和公务员医疗补助的支出37222.25元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出2617051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的111.50%。主要用于2024年住房公积金支出2617051.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2024年机关运行经费支出为0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年度我单位无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县职业高级中学资产总额269867304.37元，其中，流动资产27895969.65元，固定资产197303229.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程44393730.94元，无形资产274374.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11695547.96元，其中固定资产减少8201936.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12397174.34元，其中：政府采购货物支出2571678.01元；政府采购工程支出9825496.33元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12397174.34元，其中：授予小微企业合同金额12397174.34元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236000401111

2024年度部门决算公开表样（禄劝职中）20251022095529217