监督索引号53012800433201000

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个（科室）内设机构，包括：办公室、规划计划科、水资源综合管理科、资产财务科、建设与运行管理科、水旱灾害防御科、监督科、水利水电移民搬迁安置科、水利水电移民后期扶持科。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门无汇总其他单位决算数据。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员97人。包括财政拨款开支经费的公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）加快重点水源工程建设和验收工作

全力抓好水利投资稳增长，加快本业水库扩建工程项目、关坝河水库、甲甸二水库、岔河水库等建设项目的建设进度，并对已完工的项目组织审计和验收工作。

（二）加快推进移民后期扶持项目建设

完成大中型水库移民补偿补助资金兑现工作，推进后期扶持项目，加强移民技能培训，抓好移民信访维稳工作。

（三）抓实河湖管理监管和防汛减灾工作

河（湖）管理工作体系不断完善，制定年度河（湖）长制督查、督导工作方案，进一步压实各级河（湖）长、责任部门的工作责任，将工作任务层层传导，层层落实见效。建立汛期防汛机制，保障春耕抗旱工作。

（四）保障农村饮水安全

全力抓好农村饮水安全监管工作。持续深入推进农村饮水安全问题排查整改和农村饮水工程维修养监督检查，下派17个工作组定期不定期对17个乡（镇、街道）农村饮水安全问题排查整改、三个责任和三项制度落实情况进行督查检查。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》已经细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已经细化公开到经济分类款级科目。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年度收入合计193028971.26元。其中：财政拨款收入193028971.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加38040154.75元，增长24.54%。其中：财政拨款收入增加38040154.75元，增长24.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加14338272.13元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年度支出合计195828620.69元。其中：基本支出18546191.94元，占总支出的9.47％；项目支出177282428.75元，占总支出的90.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加33697076.21元，增长20.78%。其中：基本支出增加469122.20元，增长2.60%；项目支出增加33227954.01元，增长23.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出共计18546191.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18007871.94元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538320.00元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177282428.75元。其中：基本建设类项目支出176578073.47元。

河道沟渠治理和修复项目经费39349202.70元，主要用于沟渠修复和河道治理。

后期扶持项目经费19014621.85元，主要用于移民后期扶持项目和技能培训。

移民长效补助项目经费81857060.00元，主要用于云龙水库一级保护区正常新增人口生活补助和长效补助。

河长办和防汛办抗旱减灾项目经费7908494.40元，主要用于美丽河湖建设和抗旱减灾项目。

水利建设项目经费29153049.80元，主要用于提供全县范围内的人畜饮水和农田灌溉。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出174895943.28元,占本年支出合计的89.31%。与上年相比增加25209155.41元，增长16.84%,完成年初预算的172.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2480523.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的95.70%。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员变动和社保基数的调整。

9. 卫生健康（类）支出1634908.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的93.52%。主要用于主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是是人员变动和社保基数的调整。

10. 节能环保（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的2.35%。主要用于水污染防治；造成预决算差异的主要原因是水污染防治项目的剩余尾款未付。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出168931133.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.59%，完成年初预算的214.78%。主要用于职工工资、水利建设项目支出和移民后期扶持项目；造成预决算差异的主要原因是本年支出了完工项目应付未付的工程尾款。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1449378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的105.49%。主要用于职工公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和社保基数的调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，决算为184456.20元，完成年初预算的512.38%；支出决算较上年增加94940.20元，增长94.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为177563.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.26%，完成年初预算的493.23%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6893.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.74%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加108233.20元，增长156.11%；公务接待费支出决算较上年减少13293.00元，下降65.85%；具体是国内接待费支出决算6893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13293.00元，下降65.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为184456.20元，完成年初预算的512.38%，支出决算较上年增加108233.20元，增长156.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为177563.20元，完成年初预算的493.23%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6893.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费年初不做预算，决算数是6893.00元；公务用车运行维护费年初预算是36000.00元（每辆车每年是6000.00元的标准），决算是177563.20元，车辆老化，本应该报废，但是还在继续使用，修理费偏高，另外水利项目都在乡镇，下乡出差频率高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加108233.20元，增长156.11%；公务接待费支出决算减少13293.00元，下降65.85%，具体是国内接待费支出决算6893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13293.00元，下降65.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费年初预算是36000.00元（每辆车每年是6000.00元的标准），决算是177563.20元，车辆老化，本应该报废，但是还在继续使用，修理费偏高，另外水利项目都在乡镇，下乡出差频率高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和车船使用费等。

3. 安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次100.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于巡河和项目的督查检查等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年机关运行经费支出538320.00元，比上年增加20068.28元，增长3.87%,主要原因是公车老化，修车次数增加。部门机关运行经费主要用于车改交通补贴、部门水电费、车辆运行费和缴纳残保金。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县水务局资产总额1766895376.82元，其中，流动资产281505272.85元，固定资产3226420.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1411054916.07元，无形资产0.00元（净值），其他资产71108767.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54955401.06元，其中固定资产减少36024.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值449000.00元；报废报损资产35项，账面原值168388.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额157490.00元，其中：政府采购货物支出157490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额157490.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800433201111

禄劝彝族苗族自治县水务局2024年部门决算公开报表20251022095958037