监督索引号53012800336101701000

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

承担辖区内及周边五个乡镇的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，负责对辖区17个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急诊科、医技科（B超、检验、放射）、疾病预防控制科、妇幼保健科、药剂科、办公室、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末共有遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一） 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策。控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生。

（二） 公共卫生管理工作：结合翠华镇实际，制定工作计划，有效开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等工作。与各村委会卫生室签订目标责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度，建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费支出、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年度收入合计14063862.21元。其中：财政拨款收入7580545.56元，占总收入的53.90%；无上级补助收入；事业收入5925372.20元（含教育收费0.00元），占总收入的42.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入557944.45元，占总收入的3.97%。

与上年相比，收入合计增加2362289.62元，增长20.19%。其中：财政拨款收入增加1344200.32元，增长21.55%，主要原因是上年部分财政拨款资金未及时支付，结转指标到本年支付，导致本年财政拨款收入大幅增加；事业收入增加1110544.85元，增长23.07%，主要原因是本单位服务能力提升，诊疗人次增加，事业收入大幅增加；其他收入减少92455.55元，下降14.22%，主要原因是上年乡村医生生活补助纳入其他收入核算，本年则纳入财政拨款收入核算，导致本年其他收入大幅减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年度支出合计12753653.78元。其中：基本支出9992844.17元，占总支出的78.35％；项目支出2760809.61元，占总支出的21.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出％。

与上年相比，支出合计增加1481407.13元，增长13.14%。其中：基本支出增加438519.30元，增长4.59%，主要原因是本单位2024年开展优质服务基层行工作，公用经费有所增加导致基本支出增加；项目支出增加1042887.83元，增长60.71%，主要原因是上年部分财政拨款项目资金未及时支付，结转指标到本年支付，导致本年项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院机构正常运转的日常支出共计9992844.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6046449.32元，占基本支出的60.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3946394.85元，占基本支出的39.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2760809.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年基本公共卫生服务项目经费2269110.61元，主要用于乡村医生开展基本公共卫生服务补助及卫生院开展基本公共卫生服务相关经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7580545.56元，占本年支出合计的59.44%。与上年相比增加1344200.32元，增长21.55%，完成年初预算的111.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2. 外交（类）无支出，年初无此项预算。

3. 国防（类）无支出，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出558718.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出6590570.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%，完成年初预算的113.25%。主要用于单位人员工资支出、医疗保险缴费、基本公共卫生服务支出等；造成预决算差异的主要原因是上年部分财政拨款资金未及时支付，指标结转到本年，年初未做该指标预算。

10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）无此项支出，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）没有支出，年初也没有此项预算。

15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出431257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元的主要原因是本单位不安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元的主要原因是本单位不安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县翠华镇卫生院资产总额11786359.55元，其中，流动资产6022210.13元，固定资产5764149.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少243035.16元，其中固定资产减少580246.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336101701111

翠华镇卫生院2024年度部门决算公开表20251022092702684