禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年度部门决算
监督索引号53012800236003601000
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校主要职责如下：
1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2、 配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、 配合各级人民政府、教育部门依法宣传招生，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进职业教育服务当地经济发展。
5、 按照教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括校长（书记）室、办公室、党建室、德育处、教务处、总务处、工会处、资助中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员74人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末学生407人。年末遗属16人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2024年禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校重点工作任务是收集学校基本情况、预算制定与明细、学校中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、 一般公共预算财政拨款“三公”经费，《 附表8 公开08表_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《附表9 公开09表_国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《附表10 公开10表_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《附表11 公开11表_一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年度收入合计16,049,514.91元。其中：财政拨款收入14,971,428.29元，占总收入的93.28%；无上级补助收入；事业收入277,866元（含教育收费0元），占总收入的1.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入800,220.62元，占总收入的4.99%。
与上年相比，收入合计减少1,303,462.4元，下降7.51%。其中：财政拨款收入减少1129764.02元，下降7.02%；事业收入增加20927元，增长8.14%；其他收入减少194625.38元，下降19.56%。财政拨款收入减少是由于学生数减少，高职称教师调出或退休较多，导致教职工工资福利支出减少；事业收入增加是由于则黑中心幼儿园办学等级提高（省二级一等），学生保育费大幅度增加；其他收入减少是火箭军部队等单位及个人的捐赠减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年度支出合计16347080.76元。其中：基本支出13615346.27元，占总支出的83.29％；项目支出2731734.49元，占总支出的16.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1981076.99元，下降10.81%。其中：基本支出减少1206403.39元，下降8.14%；项目支出减少774673.6元，下降22.09%。主要原因是学生数减少及高职称教师调出或退休较多，教职工工资福利支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校正常运转的日常支出13615346.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12788008.27元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费827338元，占基本支出的6.08％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2731734.49元。其中：基本建设类项目支出0元。小学教育项目经费2613091.58元，主要用于学生助学金等；普通高中、中等职业教育项目经费13950元，主要用于学生助学金；特殊学校教育104692.91元，主要用于学生助学金等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出14971428.29元,占本年支出合计的87.85%。与上年相比减少1129764.02元，下降7.02%,完成年初预算的112.67%。主要原因是虽然学生数减少，但因教职工工资调整导致工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
一、 一般公共服务（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
二、 外交（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
三、 国防（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
四、 公共安全（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
五、 教育（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年教育（类）支出13257633.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.1%,完成年初预算的128.48%。主要用于禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校2024年教职工工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是因中期教职工工资调整，导致教职工工资福利支出增加。
六、 科学技术（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
七、 文化旅游体育与传媒（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
八、 社会保障和就业（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年社会保障和就业（类）支出1961290.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%,完成年初预算的104.04%。主要用于禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年教职工养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是因中期教职工工资调整，工资福利支出增加，养老保险支出也随之增加。
九、 卫生健康（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年卫生健康（类）支出12885.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的72.55%。主要用于禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校2024年教职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年中期医疗保险政策调整导致教职工医疗保险费支出减少。
十、 节能环保（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十一、 城乡社区（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十二、 农林水（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十三、 交通运输（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十四、 资源勘探工业信息等（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十五、 商业服务业等（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十六、 金融（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十七、 援助其他地区（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十八、 自然资源海洋气象等（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
十九、 住房保障（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年住房保障（类）支出1115272元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的104.65%。主要用于禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校2024年教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是因中期教职工工资调整，工资福利支出增加，住房公积金支出也随之增加。
二十、 粮油物资储备（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
二十一、 国有资本经营预算（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
二十二、 灾害防治及应急管理（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
二十三、 其他（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
二十四、 债务还本（类）支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
二十五、 债务付息支（类）出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
二十六、 抗疫特别国债安排（类）的支出
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无此项支出，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元0；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年没有因公出国（境）费支出。
2. 购置车辆0辆。禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年度公务用车运行维护支出。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年无国内外接待费支出。
（三）需要说明的事项
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年对比无变化，主要原因是禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校为事业单位，2024年无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校资产总额7633925.71元，其中，流动资产705765.27元，固定资产5003669.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1924490.6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1325928.38元，其中固定资产减少572562.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13、附表14）。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县则黑乡中心学校无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
全额拨款事业单位:全额拨款事业单位是指没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位。
政府采购:政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53012800236003601111
则黑乡中心学校2024年度部门决算公开表20251021050123016
