监督索引号53012800336101901000

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院，是一所集临床医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等医院,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对辖区13个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内科、外科、麻醉科、妇产科、儿科、中医科、康复科、护理部、五官科、医技科、公共卫生科、财务科和后勤科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）医疗服务能力持续提升

诊疗服务总量稳定：全年完成诊疗人次 58,261人次，均为门急诊服务，体现了基层医疗机构在常见病、多发病诊疗中的基础性作用。

住院服务有序开展：实际开放总床日 25,915，实际占用总床日 11,044，出院人次 1,872，平均住院天数 5.9天，病床使用率 42.62%，病床周转次数 26.37次，显示住院服务运行平稳，资源利用效率有待进一步提升。

（二）公共卫生服务扎实推进

疫苗接种工作有效落实：全年完成疫苗接种 3,836人次，其中第二类疫苗接种 1,219人次，为辖区居民提供了重要的免疫屏障。

（三）运营效率稳步优化

人力资源效率较高：每职工平均诊疗人次 1,040.38，每职工平均业务收入 120,864.95元，反映出人员配置与业务匹配度良好。

资产使用效率良好：每床位占用固定资产 149,396.58元，病床使用率 42.62%，药品周转天数 49.88天，显示资产配置合理，药品管理较为高效。

财务结构稳健：资产负债率 19.51%，流动比率 139.71%，速动比率 120.99%，表明机构偿债能力强，财务风险可控。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年度收入合计15449343.10元。其中：财政拨款收入7249134.18元，占总收入的46.92%；无上级补助收入；事业收入7729945.33元（含教育收费0.00元），占总收入的50.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入470263.59元，占总收入的3.04%。

与上年相比，收入合计增加1368168.13元，增长9.72%。其中：财政拨款收入增加909501.93元，增长14.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少584388.68元，下降8.18%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少125722.48元，下降21.09%。主要原因是基本公共卫生服务收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年度支出合计14461715.72元。其中：基本支出12216450.75元，占总支出的84.47％；项目支出2245264.97元，占总支出的15.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加355990.53元，增长2.52%。其中：基本支出减少450178.11元，下降3.55%；项目支出增加806168.64元，增长56.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员的变动导致基本支出减少，同时基本公共卫生服务增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院机构正常运转的日常支出12216450.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6007804.96元，占基本支出的49.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6208645.79元，占基本支出的50.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2245264.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7249134.18元,占本年支出合计的50.13%。与上年相比增加909501.93元，增长14.35%,完成年初预算的118.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出686999.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%,完成年初预算的100.00%。主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出6136943.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%,完成年初预算的121.96%。主要用于其他卫生健康管理事务支出11199.00元，乡镇卫生院支出3499972.00元，其他基层医疗卫生机构支出169796.31元，基本公共卫生服2001622.66元，行政事业单位医疗454353.43元。造成预决算差异的主要原因是单位人员的变动。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出425191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的104.41%。主要用于乡镇卫生院单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员的变动。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。主要原因是乡镇卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2023年无因公出国（境）费。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2023年无公务接待费。 

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院资产总额14581453.82元，其中，流动资产3974296.82元，固定资产9645038.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产962118.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少324993.44元，其中固定资产增加703499.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床日占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336101901111

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2024年度部门决算表20251021022902258