监督索引号53012800134801000

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（一）主要职能

（1）负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（2）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

（3）负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。

（4）负责县属重点公路、水路等交通基础设施建设。

（5）负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

（6）负责县属公路路政管理；

（7）负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

（8）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（9）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2024年度共设置13个（科室）内设机构，包括：办公室、资财内审科、安全监督科、规划建设科、公路科、政策法规科、运输管理科、县综合交通运输事业发展中心、地方海事处、地方公路管理段、公路工程技术管理站、质监站、造价站。      

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门无汇总其他单位决算数据。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的公务员17人，参照公务员法管理人员1人（市批），事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末共有遗属16人。

车辆编制4辆，在编实有车辆7辆，超编3辆。在编实有车辆大于车辆编制的原因是有3辆车辆的编制是属于市编制，县级编制只有4辆。

三、 重点工作概述

（一）突出党建引领，凝聚发展合力

一是严格履行党建工作职责。

二是严肃开展党内政治生活。

三是扎实抓好党的思想建设。

（二）守住廉政底线，营造风清常态

一是认真落实党风廉政建设责任制工作。

二是扎实推进专项整治行动相关工作。

（三）加强理论武装，严护意识形态

一是加强建章立制，严格落实意识形态工作责任制。

二是强化学习教育，确保主流思想舆论地位。

三是加大宣传引导，强化意识形态阵地建设。

（四）科学谋划全局，夯实交通基建

1. 县内公路建设项目

2024年30户以上自然村通路硬化工程，第一批次涉及9个乡镇50个自然村115.888公里，分十一个施工标段，目前项目已完工；第二批次对已硬化的37条121.131公里农村公路处置隐患里程31.664公里，分两个标段，目前项目已完成。

撒营盘至则黑乡通三级公路改造一期工程：路线全长16.97公里，按三级公路标准设计，施工单位已进场，正在进行路基、挡涵等工程施工；

G108禄劝县城至崇德段改建工程：启动工可阶段研究，社会稳定风险评估已备案，节约集约用地论证分析专章初稿已完成；

2024年农村公路提升整治项目，分3个标段对8个乡镇30条农村公路进行提升整治，里程250.886公里。目前项目已完工；

2. 安全防护工程

2024年村道安全生命防护工程，分2个标段对5个乡镇110条农村公路进行安全隐患治理，覆盖里程80.206公里。目前项目已完工；

2024年市级补助农村公路“消危行动”安全生命防护工程：计划对穿越水源区和存在安全隐患的27条县、乡、村道路进行安全隐患治理；

2024年县级统筹配套道路隐患治理资金安全生命防护工程：该项目分1个标段对九龙镇境内的2条覆盖里程26.29公里的农村公路进行安全隐患治理。目前项目已完工；

3. 绿美公路建设

2024年完成贵民线（贵城垭口-民安乐）、照三线、石板河至打基桥、招桂至双化水库、老轿子雪山至钱粮桥、小汤线（小团山-汤郎）6条，37.804公里的道路绿化、美化建设，绿化面积13.408万平方米，种植绿化树16018棵；

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年度收入合计112419722.44元。其中：财政拨款收入107106325.95元，占总收入的95.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5313396.49元，占总收入的4.73%。

与上年相比，收入合计减少1232302.99元，下降1.08%。其中：财政拨款收入减少688329.52元，下降0.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少543973.47元，下降9.29%。主要原因是项目补助到位资金减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年度支出合计116738152.09元。其中：基本支出12696077.79元，占总支出的10.88％；项目支出104042074.30元，占总支出的89.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11242943.06元，下降8.78%。其中：基本支出增加150344.69元，增长1.20%，主要原因是人员增加，相应基本支出增加；项目支出减少11393287.75元，下降9.87%，主要原因是本年度项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12696077.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12359467.78元，占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336610.01元，占基本支出的2.65％。人员经费支出合计12359467.78元，包括基本工资3048112.00元，津贴补贴2465727.00元，奖金1043536.00元，绩效工资1843245.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1255000.00元，职业年金缴费107441.87元，职工基本医疗保险缴费706407.97元，公务员医疗补助缴费564820.44元，其他社会保障缴费49345.14元，住房公积金1015069.00元，其他工资福利支出85415.00元，退休费300元，抚恤金143258.40元，生活补助31789.96元。公用经费支出合计336610.01元，包括办公费59100.93元，会议费778.00元，培训费1690.00元，公务接待费400.00元，劳务费5198.08元，工会经费39600.00元，公务用车运行维护费61243.00元，其他交通费用168600.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104042074.30元。其中，基本建设类项目支出99526718.65元。具体项目开支及开展工作情况是：项目主要用于农村基础设施建设支出11210000.00元，公路建设支出74743244.43元，公路养护支出10346158.34元，航道维护支出84959.68元，其他公路水路运输支出319678.20元，公共交通运营补助支出2822678.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出112222796.44元,占本年支出合计的96.13%。与上年相比增加2764426.44元，增长2.53%,完成年初预算的146.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1547907.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的101.32%。主要用于事业单位离退休支出300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1255000.00元、机关事业单位职业年金缴费支出107441.87元、死亡抚恤金支出147458.40元和其他社会保障和就业支出37707.58元。造成预决算差异的主要原因是人员增加。

9. 卫生健康（类）支出1282865.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的105.05%。主要用于行政单位医疗支出183708.32元，事业单位医疗支出487843.78元，公务员医疗补助支出561651.72元，其他行政事业单位医疗支出49662.15元；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出11210000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%,年初无此项预算。主要用于农村基础设施建设支出11210000.00元。造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入县级预算。

13. 交通运输（类）支出97166953.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%,完成年初预算的132.85%。主要用于行政运行支出8850234.97元，公路建设支出74743244.43元，公路养护支出10346158.34元，航道维护支出84959.68元，其他公路水路运输支出319678.20元，公共交通运营补助支出2822678.00元；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金未纳入县级预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1015069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的111.50%。主要用于住房公积金支出1015069.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为72811.82元，完成年初预算的303.38%；支出决算较上年增加43953.44元，增长152.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为72411.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.45%，完成年初预算的301.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为400元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.55%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加52965.44元，增长272.37%；公务接待费支出决算较上年减少9012.00元，下降95.75%；具体是国内接待费支出决算400元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9012.00元，下降95.75%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为72811.82元，完成年初预算的303.38%，支出决算较上年增加43953.44元，增长152.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为72411.82元，完成年初预算的301.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为400元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加52965.44元，增长272.37%；公务接待费支出决算减少9012.00元，下降95.75%，具体是国内接待费支出决算400元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9012.00元，下降95.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2024年机关运行经费支出336610.01元，比上年减少185562.39元，下降35.54%,主要原因是劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费59100.93元，会议费778.00元，培训费1690.00元，公务接待费400.00元，劳务费5198.08元，工会经费39600.00元，公务用车运行维护费61243.00元，其他交通费用168600.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县交通运输局资产总额36563199240.67元，其中，流动资产60939859.51元，固定资产708298.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程850485482.18元，无形资产0.00元（净值），其他资产为35651065600.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99455696.95元，其中固定资产减少105318.18元，减少的原因是固定资产折旧；流动资产减少9263553.08元，减少的原因是项目支出增加，银行存款支出增加；在建工程增加108824568.21元，增加的原因是公路项目增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额97910.00元，其中：政府采购货物支出97910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800134801111

禄劝彝族苗族自治县交通运输局 2024年部门决算公开表20251021021338066