监督索引号53012800147501000

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2. 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3. 指导乡镇供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4. 负责对乡镇供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5. 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6. 对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7. 代表禄劝彝族苗族自治县合作经济组织，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合作协议，接受捐赠、资助。

8. 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9. 承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育科、综合指导科、监事会办公室。分别是：

1. 办公室：负责县社机关综合性文件的起草和文秘、会议、信息、档案、保密、督办、接待等日常政务工作及后勤保障、固定资产管理等事务工作；负责指导本系统安全保卫、防汛和财产保险，组织救灾等工作；拟定县社机关工作制度，并组织实施。

2. 人事教育科：负责本系统人事、考核、教育、奖惩、劳资、社会保障等工作；指导本系统人事、用工、分配制度和改革；指导本系统专业技术职称考评、考核、聘任等工作。

3. 综合指导科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；审核汇总会计报表，编写财会分析报告书；负责本系统的审计工作；协同有关科室研究经营责任制，抓好扭亏增盈、增收节支工作；负责管理社有资产监督保值增值，做好县社财务管理和会计核算工作，执行物价政策，加强物价管理。

4. 监事会办公室：建立规章制度、推进组织建设、服务中心工作、开展调查研究、强化监督检查及指导系统工作。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

二、 重点工作概述

1. 大力培育农资经营网点。按照供销综合改革任务要求，努力争取上级资金支持，建成了禄劝耕丰农资有限责任公司服务配送中心，在满足农资供应的同时，还提供农药使用、病虫害防治等咨询指导服务，帮助农户、合作社解决农业生产实际问题。推行“集采集配、农资直供、零差价农资”等新型业务，通过净化农资市场、减少流通环节、降低农业生产成本，提高农业经济效益。顺应农业绿色发展新形势，推广绿色有机肥、配方肥和高效低毒低残留农药，促进化肥农药实现“减量增效”，推进农业绿色转型发展。

2. 积极响应“两新”工作。精准吃透党中央、国务院推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动政策精髓，作为再生资源行业的领军者，立足禄劝农业大县基本县情，聚焦废塑料污染防治重点，在科学分析禄劝县、武定县及周边县（市）区无废塑料规范化回收分拣市场的基础上,科学规划再生资源项目，深度整合系统内外资源，积极探索规模化、综合性资源循环利用模式，推进高标准专业型绿色分拣中心项目建设，助力改善城乡人居环境。

3. 加强农资网络体系建设。充分发挥供销农资供应主渠道作用，加强农资保供机制建设，构建农业社会化服务网络体系，全力保障农资供应，切实满足好、服务好农民群众农资新需求，持续为乡村振兴赋能。2024年3月29日，建成禄劝耕丰农资有限责任公司农业科技服务配送中心，经营农药、种子、化肥等农资产品，在做好保价稳价、储备农资的同时，还提供专业技术指导服务，帮助解决种植难题，为种植户增产增收服务，今年以来，配送中心主要服务对象包括当归、木香、续断等中草药种植基地合计1500亩，蜂糖李、脐橙、苹果等水果基地500亩，观赏花卉200亩，烟草1000亩左右，截至今年10月，禄劝耕丰农资农业科技服务配送中心营业收入1006328元。积极申报禄劝县农业生产资料连锁经营网络配送中心项目，该项目由“农资标准化仓库+县域农资配送中心+乡村配送销售网点”组成，以“农资网络体系+再生资源回收体系”两网融合的方式开展供销网络体系建设。经多次到乡镇进行实地调研选址，确定了屏山街道办、崇德街道办、茂山镇、中屏镇、汤郎乡、转龙镇、九龙镇、乌蒙乡、撒营盘镇等乡镇一级供销综合服务中心的选址规划。

4. 多措并举拓宽农产品销售渠道。重组供销社土产日杂公司，充分整合资源，集中展示、销售禄劝特色农产品70余种。利用“魅力禄劝”微信公众号，加大对农特产品的宣传报道，为土特产“出圈”强劲蓄能，真正让农民的“菜篮子”撑起自己的“钱袋子”。积极推进禄劝特色农副产品进机关，与昆明市3家单位达成合作，对口帮扶采购县供销社土产日杂公司农特产品。9月11日-13日参加由市农业农村局、市供销社等共同举办的2024年中国农民丰收节暨迎中秋、庆国庆消费帮扶农产品进机关展销会，选取禄劝特色农产品进行展示展销，帮助更多优质特色农副产品走向市场。9月27日组织禄劝13家企业82种产品参加第三届中国澳门国际高品质消费博览会，推动禄劝特色优质农产品出滇入澳，走向国际市场。

5. 构建再生资源回收利用网络体系。为提高我县资源利用效率，净化县城市容市貌，消除城市管理隐患，提升全县人居环境整治水平，引领带动禄劝循环经济健康发展。县供销社规划建设禄劝县再生资源专业型绿色分拣中心，项目拟新建废塑料、废旧金属等专业型分拣中心1个，废塑料精细化分拣线12条，建设50个以上再生资源回收点，项目核定总投资6705万元，申请到项目前期工作经费100万元。截至2024年11月5日，在向属地街道项目建设备案核准后，已启动街道中转站、回收点建设，完成了2个转运站、3个回收点选址。

6. 开展农产品经纪人培训。为进一步提高农村农产品经纪人职业素养，更好地在农产品流通中发挥示范带头作用。县供销社立足实际，精心谋划培训内容，以提升涉农人员综合素质为重点，突出抓好农产品经纪人培训，继续提升“快供快销”致富带头人培训质量，拓宽农村实用人才培训渠道，扩大涉农培训受众面，增强培训针对性、时效性。2024年完成农产品经纪人基础培训七期419人，其中基础培训六期360人（撒营盘镇三蒙村委会两期120人、宜岔村委会两期120人，茂山镇永翠村委会两期120人）；“快供快销”致富带头人培训一期59人。农村实用人才培训（乡村流通工程、专业合作社理事、庄稼医生、农业科技等培训）四期160人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计3445491.17元。其中：财政拨款收入3445491.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2485828.91元，下降41.91%。其中：财政拨款收入减少2485828.91元，下降41.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

减少主要原因：一是减少项目收入3159635.6元，其中；减少上海援滇项目（基本建设类项目）资金收入2914922.1元；减少市级乡村流通体系建设项目资金收入224000元，减少农产品经纪人培训项目收入20713.5元；二是增加基本收入673806.69元，其中2024年增加人员1人，增加人员工资调增及随人员社保费223574.49元、增加死亡抚恤人员增加2人462242.2万元，共增加人员经费支出685816.69万元，减少公用经费支出12000元，基本收入增加了673806.69元。

与上年同期相比，项目收入减少3159635.6元，基本收入增加673806.69元，共减少收入2485828.91元，下降41.91%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计3445491.17元。其中：基本支出3344954.67元，占总支出的97.08％；项目支出100536.50元，占总支出的2.92％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2485828.91元，下降41.91%。主要原因；其中，基本支出增加673806.69元，增加主要原因是2024年增加人员1人，人员工资调增及随人员社保费增加223574.49元、死亡抚恤人员增加2人462242.2万元，共增加人员经费支出685816.69万元，减少公用经费支出12000元，基本收入共增加673806.69元，增长25.23%；项目支出减少3159635.60元，主要原因：减少上海援滇项目（基本建设类项目）资金支出2914922.1元；减少市级乡村流通体系建设项目资金支出224000元，减少农产品经纪人培训项目支出20713.5元，下降96.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3344954.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3206864.67元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138090.00元，占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100536.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况。

一是培训资金项目支出93536.5元，主要用于开展2024年农产品经纪人教育培训；二是政府采购项目资金7000元，主要用于2024年度国产计算机设备采购。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3445491.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2485828.91元，下降41.91%,主要原因：一是减少项目收入3159635.6元，其中减少上海援滇项目（基本建设类项目）资金收入2914922.1元；减少市级乡村流通体系建设项目资金收入224000元，减少农产品经纪人培训项目收入20713.5元；二是增加基本收入673806.69元，其中2024年增加人员1人，增加人员工资调增及随人员社保费223574.49元、增加死亡抚恤人员增加2人462242.2万元，共增加人员经费支出685816.69万元，减少公用经费支出12000元，基本收入增加了673806.69元。 以上年同期相比，项目收入减少3159635.6元，基本收入增加673806.69元，共减少收入2485828.91元，完成年初预算的120.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出964024.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.98%,完成年初预算的190.27%。主要用于养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是，年内增加死亡抚恤补助资金。

9. 卫生健康（类）支出287726.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的97.06%，主要用于医疗卫生支出主要用于；造成预决算差异的主要原因是，年内人员医疗保险费用调整。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出1986390.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.65%,主要用于对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。完成年初预算的106.79%，造成预决算差异的主要原因是年内变动调整。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出207350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,主要用于住房公积金支出，完成年初预算的106.40%；造成预决算差异的主要原因是年内调整基数。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况如下

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，“上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大小年初预算数变动情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元“上年无此项支出”；公务接待费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，“上年无此项支出”）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，“上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出138090.00元，减少12010.00元，8.00%,主要原因是减少办公费用支出、减少业务委托费用支出共12010元，部门机关运行经费主要用于办公费、工会费、福利费及其他交通费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社资产总额875512.77元，其中，流动资产797739.47元，固定资产77771.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加556538.6元，其中固定资产增加77516.00元。流动资产（货币资金）增加487738.58元，增加主要原因是；一是固定资产增加新增购置办公设备77511元，盘盈固定资产通用设备以名义金额记账5.00元；二是增加流动资金转入银行账户暂借款500000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附件13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附件14

（三）项目支出绩效自评表详见附件15

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社 无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800147501111

禄劝彝族苗族自治县供销合作社联合社 (2024年度部门决算公开表）)20251015054438703