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禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 研究完善公务接待管理制度，制定全县公务接待标准；负责县级党委、人大、政府、政协机关公务接待工作，指导全县党政机关规范开展公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关和下级党政机关国内商务接待制度规定、标准执行、经费管理使用、接待项目等情况的监督检查；负责县级党委、人大、政府、政协机关商务接待工作；做好位于东山路一号的县级机关食堂管理、服务工作。

2. 负责全县行政事业单位公务用车编制的日常管理；负责全县行政事业单位公务用车配备更新及处置的审核报批；负责全县行政事业单位公务用车配备更新计划经费的预审；对全县行政事业单位规范使用公务用车行为进行监督；负责县级综合保障服务平台的管理工作。

3. 在县级管理节能工作的部门指导下，负责全县公共机构节能监督管理工作；负责制定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；指导全县公共机构开展节约能源资源工作。

4. 负责统一办理全县党政机关办公用房的权属登记；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度；建立健全党政机关办公用房管理信息系统，定期汇总办公用房管理情况；会同有关部门，结合人员编制情况、办公需要与业务需要等，编制全县党政机关办公用房配置保障规划；会同有关部门，制定本级党政机关办公用房物业服务内容、服务标准和费用定额；负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批工作；负责对全县党政机关闲置办公用房按照有关规定进行调剂使用；负责对全县党政机关办公用房使用和管理情况进行监督管理。

5. 负责全县行政单位、党委、政府直属事业单位、参照公务员法管理事业单位国有资产管理具体工作，制定国有资产管理具体制度，并组织实施和监督检查，负责监督国有资产收益，负责国有资产管理绩效评价工作。

6. 负责县级机关公务接待费、平台车辆运行费、全县党政机关公务用车保险费等运行保障经费的预算、使用和管理工作。

7. 负责位于东山路1号县级机关办公区的物业管理费、后勤保障经费预算、使用和管理工作；负责位于东山路1号县级机关办公区的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产、会议服务等工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序；负责位于县人武部新址的异地任职领导干部周转房的管理工作。

8. 协助和参与县级重大活动、大型会议的后勤保障工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、车辆保障科、财务科、接待科。

1. 综合办公室：负责后勤服务保障，公共机构节能，文电、机要、收发、档案管理工作，爱国卫生，党建、群团、创文、扶贫挂钩、工会工作，负责办公区水电、音响设施设备维护，消防及安全生产工作，大型活动的音响保障工作。

2. 车辆保障科：会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。负责全县公务用车日常管理，办公区车辆管理及安全保卫工作。

3. 财务科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；负责人事、财务、资产管理，老干部、妇女、报刊征订，职工食堂日常管理等工作。

4. 接待科：研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。负责“四办”安排的接待保障工作任务，职工食堂日常管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制41辆，在编实有车辆9辆。

三、 重点工作概述

2024年以来，县级机关事务管理中心在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧紧围绕“科学管理、依法保障、节俭服务、强化建设、树立窗口”的目标，认真履行职责，以强烈的政治责任感、高度负责的工作态度和廉洁高效的服务精神，全面落实中央八项规定精神，扎实做好公务接待、公共机构节能、物业管理、公车管理以及县委、县政府后勤保障等各项工作。现将工作开展情况总结如下：

1. 公务用车标识化、信息化及行政公务用车定点保险等管理工作；完成第二轮公务用车租赁服务项目公开招投标采购工作。

2. 完成公共机构节能宣传、节水型单位、节约型机关创建工作。

3. 规范公务接待标准，制定《禄劝彝族苗族自治县国内公务接待管理实施细则》，对乡镇、部门公务接待开展监督指导。

4. 完成全县办公用房测绘及录入信息系统工作。

5. 开展国有资产管理监督检查及资源整合工作。

6. 县级机关办公区物业管理服务及安全保卫工作。

7. 完成机关办公区非机动车棚改建及办公大楼墙面瓷砖加固工作，机关办公区礼堂屋顶修缮、座椅跟换等后勤服务保障工作得到较大提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年度收入合计6116388.98元。其中：财政拨款收入6116388.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2871881.12元，下降31.95%。其中：财政拨款收入减少2871881.12元，下降31.95%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。基本收入减少的主要原因是人员经费收入减少67048.31元，公用经费收入减少55050.48元，2024年3月转隶1名公务员至县政府办，7月份调出管理岗1人，12月份调入事业工勤岗1人，调整人员薪级工资、社保费及办公费收入减少。项目收入减少的主要原因：一是县级机关后勤保障经费预算收入减少211984.40元；全县公务用车保险费预算收入减少450143.29元；全县公务接待费预算收入减少653770.54元;县级机关办公区物业管理服务费收入减少1489613.85元。平台车辆运行经费收入增加55729.75元。二是对公务接待标准进行严格控制，严格执行对口接待原则，全年公务接待量有所减少。三是平台车辆运行费收入增加55729.75元,其中：①全县大型会议活动车辆由县级机关事务管理中心保障，平台车辆无法保障时，需租赁社会车辆保障，产生租车费用等由县级机关事务管理中心从平台车辆运行维护费中列支；②全县党政机关车载定位系统运行维护费由县级机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000.00元/年、运维费6000.00元/车·年。增加原因:根据市县关于事业车改取消车辆处置意见，有7辆经市公务用车主管部门审批，调剂到县级机关事务管理中心统筹使用，因该批车辆封存停驶时间较长，在托管给相关部门使用前均进行了不同程度的维修，维修费近60000.00元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年度支出合计6116388.98元。其中：基本支出2602577.38元，占总支出的42.55％；项目支出3513811.60元，占总支出的57.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2871881.12元，下降31.95%。其中：基本支出减少122098.79元，下降4.48%；项目支出减少2749782.33元，下降43.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。基本支出减少的主要原因是人员经费支出减少67048.31元，公用经费支出减少55050.48元，2024年3月转隶1名公务员至县政府办，7月份调出管理岗1人，12月份调入事业工勤岗1人，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出减少。项目支出减少的主要原因：一是县级机关后勤保障经费预算支出减少211984.40元；全县公务用车保险费预算支出减少450143.29元；全县公务接待费预算支出减少653770.54元;县级机关办公区物业管理服务费支出减少1489613.85元。平台车辆运行经费支出增加55729.75元。二是对公务接待标准进行严格控制，严格执行对口接待原则，全年公务接待量有所减少。三是平台车辆运行维护费支出增加55729.75元,其中：①全县大型会议活动车辆由县级机关事务管理中心保障，平台车辆无法保障时，需租赁社会车辆保障，产生租车费用等由县级机关事务管理中心从平台车辆运行维护费中列支；②全县党政机关车载定位系统运行维护费由县级机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000.00元/年、运维费6000.00元/车·年。增加原因:根据市县关于事业车改取消车辆处置意见，有7辆经市公务用车主管部门审批，调剂到县级机关事务管理中心统筹使用，因该批车辆封存停驶时间较长，在托管给相关部门使用前均进行了不同程度的维修，维修费近60000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2602577.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2549507.86元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53069.52元，占基本支出的2.04％。公用经费与上年相比减少55030.48元，减少原因：2024年3月转隶1名公务员至县政府办，7月份调出管理岗1人，12月份调入事业工勤岗1人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3513811.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 公务用车保险专项资金项目经费支出1094196.87元，主要用于2024年度229辆行政公务用车保险费、151辆行政公务用车车船税、2辆行政公务用车短期保险费、4辆新调剂车辆交强险和商业保险等费用。

2. 平台车辆运行专项资金项目经费支出155729.75元及公用经费中公务用车运行维护费9辆26110.52元。主要用于①全县大型会议活动车辆由县级机关事务管理中心保障，平台车辆无法保障时，需租赁社会车辆保障，产生租车费用等由县级机关事务管理中心从平台车辆运行维护费中列支；②全县党政机关车载定位系统运行维护费由县级机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000.00元/年、运维费6000.00元/车·年。

3. 县政府机关后勤保障专项资金项目经费支出888015.60元。主要用于县级机关办公区水电费、维修费、绿化管养费、爱国卫生“三有三无”设施、会标、宣传栏制作及会堂礼堂观众厅地下仓库改造工程费、政府办公楼一楼新能源充电桩建设安装工程费及政采云平台运行服务费及信创电脑采购资金经费支出20760.00元等费用。     

4. 县级机关公务接待费专项资金项目经费43068.68元，主要用于县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。

5. 县级机关办公区物业管理服务专项资金项目经费1332800.70元，主要用于县级机关办公区物业管理、后勤保障、使用和管理工作及县级机关办公区的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产、会议服务等工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序及位于县人武部新址的异地任职领导干部周转房的管理工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6116388.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2871881.12元，下降31.95%,完成年初预算的66.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出5401986.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%,完成年初预算的64.74%，主要用于一般公共服务人员工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是2024年3月转隶1名公务员至县政府办，7月份调出管理岗1人，12月份调入事业工勤岗1人，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出减少。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出274619.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的81.08%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出263711.74元，其他社会保障和就业支出10908.08元。造成预决算差异的主要原因是2024年3月转隶1名公务员至县政府办，7月份调出管理岗1人，12月份调入事业工勤岗1人，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出减少。

9. 卫生健康（类）支出222082.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的88.02%，主要用于行政单位医疗支出4400.10元，事业单位医疗支出132414.29元，公务员医疗补助支出74390.05元，其他行政事业单位医疗支出10877.60元。造成预决算差异的主要原因是2024年3月转隶1名公务员至县政府办，7月份调出管理岗1人，12月份调入事业工勤岗1人，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出减少。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出217701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的102.63%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年3月转隶1名公务员至县政府办，7月份调出管理岗1人，12月份调入事业工勤岗1人，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2424000.00元，决算为224908.95元，完成年初预算的9.28%；支出决算较上年减少625930.27元，下降73.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1424000.00元，决算为181840.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.85%，完成年初预算的12.77%；公务接待费支出年初预算为1000000.00元，决算为43068.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.15%，完成年初预算的4.31%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27840.27元，增加18.08%；公务接待费支出决算较上年减少653770.54元，下降93.82%；具体是国内接待费支出决算43068.68元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2424000.00元，支出决算为224908.95元，完成年初预算的9.28%，支出决算较上年减少625930.27元，下降73.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1424000.00元，决算为181840.27元，完成年初预算的12.77%；公务接待费支出年初预算为1000000.00元，决算为43068.68元，完成年初预算的4.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，单位公务用车平台运行经费预算200000.00元，支出155729.75元，比上年度增加55729.75元；公务用车运行维护费9辆预算54000.00元，支出26110.52元，比上年度减少27889.48元；公务接待费预算1000000.00元，支出43068.68元，比上年度减少653770.54元。2024年度国内公务接待32批次447人次，与上年相比国内公务接待减少164批次11313人次。减少原因：①对公务接待标准进行严格控制，严格执行对口接待原则，全年公务接待量有所减少。②全县大型会议活动车辆由县级机关事务管理中心保障，平台车辆无法保障时，需租赁社会车辆保障，产生租车费用等由县级机关事务管理中心从平台车辆运行维护费中列支；③全县党政机关车载定位系统运行维护费由县级机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000.00元/年、运维费6000.00元/车·年。增加原因:根据市县关于事业车改取消车辆处置意见，有7辆经市公务用车主管部门审批，调剂到县级机关事务管理中心统筹使用，因该批车辆封存停驶时间较长，在托管给相关部门使用前均进行了不同程度的维修，维修费近60000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27840.27元，增长18.08%；公务接待费支出决算减少653770.54元，下降93.82%；具体是国内接待费支出决算43068.68元（其中：外事接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，单位公务用车平台运行经费预算200000.00元，支出155729.75元，比上年度增加55729.75元；公务用车运行维护费9辆预算54000.00元，支出26110.52元，比上年度减少27889.48元；公务接待费预算1000000.00元，支出43068.68元，比上年度减少653770.54元。2024年度国内公务接待32批次447人次，与上年相比国内公务接待减少164批次11313人次。减少原因：①对公务接待标准进行严格控制，严格执行对口接待原则，全年公务接待量有所减少。②全县大型会议活动车辆由县级机关事务管理中心保障，平台车辆无法保障时，需租赁社会车辆保障，产生租车费用等由县级机关事务管理中心从平台车辆运行维护费中列支；③全县党政机关车载定位系统运行维护费由县级机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000.00元/年、运维费6000.00元/车·年。增加原因:根据市县关于事业车改取消车辆处置意见，有7辆经市公务用车主管部门审批，调剂到县级机关事务管理中心统筹使用，因该批车辆封存停驶时间较长，在托管给相关部门使用前均进行了不同程度的维修，维修费近60000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。2024年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9.0辆。主要用于全县党政机关信息化平台维护运行、应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待32.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次447.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于全县公务接待产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少108120.00元，下降100.00%,主要原因是年初无预算。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心资产总额9729627.02元，其中，流动资产78187.33元，固定资产6528565.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3122874.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少446752.11元，其中固定资产增加72335.00元（购置专用设备原值58865.00元，购置家具、用具、装具及动植物固定资产原值13470.00元）。增加原因：反恐督导检查需在政府办公区安装防撞石球。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。流动资产比上年减少88437.46元，减少原因：货币资金减少，完成支付三区科技人才工作经费及项目资金款项等支出。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20760.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20760.00元，其中：授予小微企业合同金额20760.00元。

四、 部门绩效自评情况

（一）加强组织领导。我中心对部门决算绩效工作高度重视，我中心成立了以中心主任为组长的部门决算绩效工作领导小组，综合科主任担任副组长，各科室负责人为成员，下设部门决算绩效工作办公室，由财务科科长兼任办公室主任，相关科室负责人为成员。部门决算绩效领导小组和办公室每月召开例会，听取汇报，分析形势，研究解决工作中存在的问题，为确保部门决算绩效各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

（二）部门整体支出概况。2024年收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初部门决算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。2024年我中心收入部门决算为6116388.98元，实际收入为6116388.98元，其中：本级财政拨款6116388.98元。支出部门决算6116388.98元，实际发生支出6116388.98元，年末总结余0.00元，部门决算执行率100%。按科目分类工资福利支出2602577.38元，商品服务支出3513811.60元。

（三）部门整体支出绩效目标。主要包括县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。2024年度编报预算总额为一般公共预算财政拨款2602577.38元，全部为基本支出部门预算,项目支出部门预算3513811.60元。基本支出主要用于保障部门工作正常运转以及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；主要用途是保工资、保运转；资金的管理严格按照财经纪律、财务制度执行。项目支出主要用于全县公务用车保险费及全县平台车辆运行及公务用车运行维护费；县级机关后勤保障；县级机关办公区物业服务项目支出；用途主要是保障项目工程顺利实施并启用。

“三公”经费严格按照中央八项规定精神和厉行节约政策进行使用和管理。并设有专门财务人员负责日常检查监督管理工作，对资金使用进行控制，发现问题及时汇报，合理解决。按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，按要求进行财政预决算公开、做好存量资金管理，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

项目绩效目标完成情况：完成公务用车标识化、信息化及行政公务用车定点保险等管理工作；完成第二轮公务用车租赁服务项目公开招投标采购工作；完成公共机构节能宣传、节水型单位、节约型机关创建工作；规范公务接待标准，制定《禄劝彝族苗族自治县国内公务接待管理实施细则》，对乡镇、部门公务接待开展监督指导；完成全县办公用房测绘及录入信息系统工作；开展国有资产管理监督检查及资源整合工作；完成县级机关办公区物业管理服务及安全保卫工作；完成机关办公区非机动车棚改建及办公大楼墙面瓷砖加固工作，机关办公区礼堂屋顶修缮、座椅跟换等后勤服务保障工作得到较大提升。

本单位整体支出绩效目标实现情况：根据《禄劝彝族苗族自治县公务用车制度改革方案》（禄办通〔2016〕53号），核定党政机关及参公直属事业单位公务用车编制312辆。其中：机要通信用车编制3辆，应急保障用车编制120辆（含上划的生态环境分局），执法执勤用车编制134辆，特种专业技术用车编制31辆，其他公务用车编制24辆（行政综合执法用车20辆、领导相对固定用车2辆、调研车2辆）。截至2024年12月20日，全县党政机关及参公直属事业单位公务用车共有243辆，其中新能源汽车18辆，占车辆总数的7.4%，现全县空编69辆。全县243辆行政公务用车中，217辆已进行了标识化管理，26辆未进行标识化；有170辆已安装了北斗定位终端，接受省、市、县公务用车主管部门及纪委、审计等单位的监督；73辆未安装北斗定位终端，但已按上级公务用车主管部门要求录入了信息化管理平台。购买全县行政公务用车保险229辆109.42万元；全国公共机构节能管理远程培训费1人620元，2024年全县会计人员继续教育培训2人学费160元；县级机关事务管理中心督促明喆物业组织开展项目全体人员安全教育培训、消防应急演练及其他应急演练活动12次，定期开展安全知识宣传活动和安全警示教育；会议服务方面，2024年保障日常会议与临时会议共1416场，服务人数为41377人，保障项目签约仪式与颁奖授牌仪式、外出服务礼仪服务共51场，服务人数为462人。安保方面，门岗每天对外来车辆和外来人员入内询问登记，大厅岗对上访缠访人员进行管控65次，开展办公区域日常治安巡逻每天6次，夜间岗位治安安全报岗每天5次，开展项目消防器材清洁保养、检查共12次。检修维修方面，完成办公区内日常检修与临时报修工作，开展项目工作日巡检共350次。县级机关公务接待及食堂管理服务工作共接待32批次447人。2024年度拟创建节水型单位54家县级党政机关、3家县级直属事业单位、17个乡镇（街道）已全部创建成为节水型单位，创建比例为100%；52家县级党政机关成功创建成为节约型机关，完成创建计划，下一步将迎接省市的实地复查。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析。从部门决算配置情况看，部门决算资金覆盖各个工作需求方面，“三公”经费部门决算没有超过上年部门决算安排，我中心2024年部门决算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必须合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。从部门决算执行情况看，实行“三公”经费部门决算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出部门决算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规，“三公”经费支出控制在年初部门决算指标内。从部门决算管理看，我中心建立健全了公务接待、车辆集中管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对部门决算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，我中心对固定资产统一进行管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。对绩效指标落实情况开展督查。通过召开座谈会、查阅资料、查看数据等方式，着重查找问题，分析原因，找准薄弱环节和改进方向，促进工作的推进和行政效能有所提升。

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

2024年度无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：包括人员经费、工会经费、职工福利费、公务员交通补助、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800143001111

禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心2025102104110023020251022092430849