监督索引号53012800446701000

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定。

2. 依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作。

3. 履行《云南省云龙水库保护条例》确定的由县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构应履行的职责。

4. 指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查。

5. 对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

6. 参与水源区内建设项目的审批，并提出意见。

7. 履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作。

8. 贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

以水质达标为中心，统筹综合治理，持续改善水环境。一是强化统筹抓落实，全力抓好云龙水库水源保护管理工作。二是提升污水治理能力，完成撒营盘污水处理厂提标扩容工程建设，提升撒营盘集镇污水收集处理能力；全力推进水源保护区16个村庄污水收集处理工程，目前正在开展收尾及计量工作，工程形象进度100%；完成水源区16个村（云龙拥箐）水环境建设工程项目建设；二级保护区27个村庄生活污水治理项目已完成初设评审，争取到中央水污染防治资金3000万元，待项目通过提级论证后启动工程建设；准保护区剩余57个村庄治理任务已纳入2024年村庄污水治理计划，由属地乡镇按照“资源化利用”方式组织实施，目前乡镇实施方案已编制完成，近期将开工建设。三是提升垃圾收集处理能力，完成撒营盘垃圾填埋场渗滤液处理工程，做好垃圾坝渗滤液池防渗灌浆工程、垃圾填埋场地下水监测、渗滤液处理站提升改造等工程，不断规范垃圾填埋场垃圾处理能力。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设处、政策法规处、水源监管处。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2024年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、 重点工作概述

（一）强化统筹抓落实，全力抓好云龙水库水源保护管理工作。一是落实主体责任。印发云龙水库水源保护区2024年水源地保护管理工作方案，组织召开云龙水库保护治理工作会议1次，保护管理工作联席会议3次，压实年度保护管理工作任务；二是落实督察责任。制定《县云龙水库水源保护区管理局迎接第三轮中央生态环境保护督察协调保障方案》，成立工作领导小组，全力配合市、县抓好环保督察反馈问题的整改工作。

（二）聚焦“两污”抓治理，全力抓好水源区污水垃圾治理项目。一是提升污水治理能力，完成撒营盘污水处理厂提标扩容工程建设，提升撒营盘集镇污水收集处理能力；全力推进水源保护区16个村庄污水收集处理工程，目前正在开展收尾及计量工作，工程形象进度100%；完成水源区16个村（云龙拥箐）水环境建设工程项目建设；二级保护区27个村庄生活污水治理项目已完成初设评审，争取到中央水污染防治资金3000万元，待项目通过提级论证后启动工程建设；准保护区剩余57个村庄治理任务已纳入2024年村庄污水治理计划，由属地乡镇按照“资源化利用”方式组织实施，目前乡镇实施方案已编制完成，近期将开工建设。二是提升垃圾收集处理能力，完成撒营盘垃圾填埋场渗滤液处理工程，做好垃圾坝渗滤液池防渗灌浆工程、垃圾填埋场地下水监测、渗滤液处理站提升改造等工程，不断规范垃圾填埋场垃圾处理能力。

（三）抓实巡查监管促落实，全面规范已建设施运行监管。

一是强化日常巡查监管，提高违法行为惩治力度。执法大队共开展水源保护区巡查共计91次。对水源区放牧与乱挖乱种的村民进行说服教育30余人次，开展禁渔禁牧工作20余次；对水源区两座污水处理厂、59座村庄污水处理站点、77个湿地（氧化塘）、生活垃圾清运、垃圾压缩中转站及垃圾填埋场开展监督检查36次；对云龙乡、撒营盘镇两个中队巡查人员工作履职情况、环境卫生整治情况开展不定期督查检查；对水源区垃圾中转站、湿地等运维管理开展监督考核，对督查检查考核中发现的问题督促整改到位。二是持续开展专项排查，整治水源区突出环境问题。结合水质监测情况，联合县级相关单位对云龙水库一、二级保护区内的村庄、河道周边的违法排污问题进行整治，对污水直排河道、垃圾收集处理不规范、污水收集管网破损及部分已建设施运营管理不到位等问题进行专项排查整治；针对部分断面水质波动情况及时进行分析溯源，整改影响水质达标的不利因素。三是开展法治宣传，兑付民生补助。结合第三十二届“世界水日”和第三十七届“中国水周”开展水源保护相关法律法规宣传活动，通过通俗易懂的方式在水源保护区广泛普及水资源知识，提高群众的爱水惜水和保护水的意识。健全突发环境事件预警机制，水源区开展2次应急演练，扎实提高干部队伍及人民群众的法治意识和应急处置能力；按要求及时兑付水源区扶持补助，不断增强群众获得感。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2024年度收入合计19778710.22元。其中：财政拨款收入19772710.22元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入6000元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少12115351.31元，下降61.25%。其中：财政拨款收入增加10386849.6元，增长52.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少131540364.91元，下降21923.39%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2024年度支出合计23884523.54元。其中：基本支出4243993.7元，占总支出的17.77％；项目支出19640529.84元，占总支出的82.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少112210030.15元，下降469.80%。其中：基本支出减少115674.22元，下降2.73%；项目支出减少112094355.93元，下降570.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，下降0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4243993.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4136801元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107192.7元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15885546.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况截止到2024年12月30日，累计向水源区群众兑付民生补助812136元、医疗补助1518200元、污水收集处理设施运行管理补助1838800.29元、垃圾收集转运系统运行管理补助3285265.76元，云龙水库水源保护区一、二级保护区范围内其他水源保护项目2024年在该上级补助项目支出中共支付8431144.43元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出20,591,470.18元,占本年支出合计的86.21%。与上年一般公共预算财政拨款支出9,359,667.92元相比增加11,231,802.26元，增长54.55%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出530,200.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于基本养老保险基金支出、失业保险基金支出、工伤保险基金支出；

9. 卫生健康（类）支出365,464.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于基本医疗保险基金支出、生育保险基金支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出19,327,477.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于工资福利支出、公用经费支出、水源区项目支出等；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出368327.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，主要用于住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2024年机关运行经费支出107192.70元，比上年增加5992.7元，增长5.6%,主要原因是分析人员增加，部门开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费12090.3元，电费274.4元，邮电费1668元，差旅费13660元，工会经费56100元，其他交通费用23400元。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局资产总额798584.63元，其中，流动资产620002.27元，固定资产171129.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7452.09元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4010894.51元，其中固定资产增加77460.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20940元，其中：政府采购货物支出20940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位目前没有其他重要的情况说明。

监督索引号53012800446701111

 县云龙水库水源保护区管理局.2024年度部门决算公开表样20251021102710926