监督索引号53012800462901000

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（一） 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（三）负责森林、草原、湿地等资源的监督管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。

（五） 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

（六）负责监督管理各类自然保护地。

（七）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

（八） 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（十） 指导县自然资源公安局工作，监督管理县自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（十三）负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督科、行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科。

所属单位1个，分别是:

1. 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

车辆编制14辆，在编实有车辆42辆，超编28辆。超编原因是全县的森林草原防灭火运兵车和运水车由本单位购买但在各乡镇使用。

三、 重点工作概述

（一）深入推进“禄劝林草”建设，持续实施天然林保护、生态修复、低效林改造等一批国家、省、市重点林业生态建设工程。全面完成2024年全县市级下达林草生态建设计划任务26.6888万亩，完成26.6888万亩。其中：人工造林0.2888万亩，完成0.2888万亩；市级封山育林18万亩，完成20万亩，完成市级验收；森林抚育2万亩，完成2万亩；林业有害生物防治4.4万亩，完成4.4万亩；完成森林乡村下达创建申报2个，结合“千万工程”实际完成4个；义务植树140万株，完成140万株。

（二）聚焦林草种质资源繁育能力建设。开展漩窝塘国有林场保障性苗木基地建设，建设基地50亩，累计培育2—4年生苗木3万株。完成云南油杉袋苗51.641万株。2024年累计培育苗木：云南油杉51.641万株、黄连木1.3万株、大花野茉莉0.8万株、其他乡土树种0.7万株。为全县造林项目及义务植树提供良种及珍稀乡土树种优质苗木45385株，经济价值10余万元。

（三）持续推进退耕还林工程，巩固退耕还林还草成果。管理上一轮退耕还林4.5万亩、市级退耕还林16.99万亩、陡坡地生态治理1.5万亩、新一轮退耕还林13.3万亩，进行了补植补造，调运苗木26.89695万株。兑现省、市下达的陡坡地生态治理、新一轮退耕还林等农户补助资金1731.1088万元。

（四）新建禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇阿依丫森林资源管护站。实施天然林森林管护391.3万亩，公益林森林管护293.37万亩，聘用生态护林员1967人，其中天然林、公益林管护人员867人，脱贫人口生态护林员1100人。完成2024年公益林林农补偿费兑现工作，其中：2024年国家级公益林下达面积129.37万亩，实际应兑现补偿面积125.30万亩，实际补偿兑现资金1253.01万元（资金未到位，未兑现）。省级公益林下达面积138.63万亩，实际兑现面积127.80万亩，实际兑现资金1277.97万元。

（五）2024年非税收入目标任务600万元，完成非税收入6355万元，完成全年任务数的1059.17%；2024年争取上级资金目标任务1.5亿元，目前完成争取国家和省市资金4340.11万元，完成全年任务数的28%；固定资产投资任务3亿元，目前完成10744万元，完成全年任务数的35.8%；招商引资目标任务2.2亿元，目前完成1908万元，完成全年任务数的8.67%；全年任务新签约项目2个，完成全年任务数的100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2024年度收入合计125422529.24元。其中：财政拨款收入123515888.25元，占总收入的98.48%；政府性基金预算财政拨款收入221274.14元，占总收入的0.18%;无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1685366.85元，占总收入的1.34%。

与上年相比，收入合计增加27709386.69元，增长28.52%。其中：财政拨款收入增加26736509.30元，增长27.63%；政府性基金预算财政拨款收入增加221274.14元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1198872.8元，增长246.43%。主要原因是森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、防灾减灾、其他林业和草原项目支出增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2024年度支出合计124860462.18元。其中：基本支出17453371.43元，占总支出的13.98％；项目支出107407090.75元，占总支出的86.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加27709386.69元，增长28.52%。其中：基本支出增加393397.30元，增长2.31%；项目支出增加27315989.39元，增长34%；政府性基金预算财政拨款收入增加221274.14元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目增加，基础设施建设新增云龙乡管护房建设。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17453371.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16685289.68元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费768081.75元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107407090.75元。其中：基本建设类项目支出221274.14元。

自然生态保护项目经费11963507.52元，主要用于生态保护、生物及物种资源保护及其他自然生态保护支出；

森林管护修复项目经费6103578.38元，主要用于森林管护；

农业农村生态环境项目经费221274.14元，主要用于云龙乡管护房建设；

林业和草原项目经费80744014.14元，主要用于森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、产业化管理、林业草原防灾减灾、退耕还林还草；

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费6668825.00元，主要用于漩涡塘林场产业发展地下取水项目、板栗提质增效；

农业保险项目经费925452.10元，主要用于保险费支出；

其他农林水项目经费780439.47元，主要用于火灾保险理赔、单位职工死亡一次性补偿及科技特派员资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出123515888.25元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加30888599.05元，增长33.35%,完成年初预算的133.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1957086.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，完成年初预算的91.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员退休。

9. 卫生健康（类）支出1,519,174.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的88.17%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员退休。

10. 节能环保（类）支出18,067,085.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%，完成年初预算的690.55%。主要用于自然生态保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、天然林森林管护等支出。造成预决算差异的主要原因是森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、防灾减灾、其他林业和草原项目增加。

11. 城乡社区（类）支出221,274.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于云龙乡管护房建设。

12. 农林水（类）支出101,715,440.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%，完成年初预算的119.16%。主要用于行政运行、事业机构、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、防灾减灾、其他林业和草原支出、生产发展；造成预决算差异的主要原因是林草项目增加。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,380,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，完成年初预算的104.96%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000.00元，决算为456674.77元，完成年初预算的543.66%；支出决算较上年增加22260.99元，增长5.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84000.00元，决算为445745.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.61%，完成年初预算的530.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为10929.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20990.99元，增长4.94%；公务接待费支出决算较上年增加1270.00元，增长13.15%；具体是国内接待费支出决算10929.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1270.00元，增长13.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000.00元，支出决算为456674.77元，完成年初预算的543.66%，支出决算较上年增加22260.99元，增长5.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为84000.00元，决算为445745.77元，完成年初预算的530.65%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为10929.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是公务接待费不单独预算；二是本单位车辆编制14辆，实有车辆42辆，编制预算时以车辆编制数进行预算，每辆车每年6000.00元，14辆车一年预算为84000.00元，所以车辆运行经费支出比预算数高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20990.99元，增长4.94%；公务接待费支出决算增加1270.00元，增长13.15%，具体是国内接待费支出决算10929.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1270.00元，增长13.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是公务接待费不单独预算；二是本单位车辆编制14辆，实有车辆42辆，编制预算时以车辆编制数进行预算，每辆车每年6000.00元，14辆车一年预算为84000.00元，所以车辆运行经费支出比预算数高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于主要用于森林管护、生态修复、退耕还林等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林管护、退耕还林检查、调研等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2024年机关运行经费支出768081.75元，比上年减少46577.87元，下降5.72%,主要原因是厉行节约，开支节源、减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局资产总额183483530.78元，其中，流动资产167030500.73元，固定资产15760715.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程692314.37元，无形资产17664元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96958030.15元，其中流动资产增加96415325.52元，非流动资产增加542704.63元，包括固定资产减少149609.74元（净值），在建工程增加692314.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值146110.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度禄劝彝族苗族自治县林业和草原局政府采购支出总额10280672.92元，其中：政府采购货物支出65360.00元；政府采购工程支出221274.14元；政府采购服务支出9994038.78元。授予中小企业合同金额9853932.18元，其中：授予小微企业合同金额9853932.18元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800462901111

 2024年度部门决算公开表（林草局）20251020050454520