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禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。

2. 负责制定园区开发计划。

3. 负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。

4. 负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。

5. 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策等进入园区集中安排、使用和管理工作。

6. 负责园区投融资及入驻企业的服务工作。

7. 负责落实管理全县万寿菊种植、育苗、移栽、采摘等管理工作。

8. 完成县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他工作任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室设有办公室。

所属单位1个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）强化服务抓落实，扎实推进项目建设，确保园区项目健康发展

为更好地开展农业园区企业服务，扎实推进项目建设，确保已入园企业项目健康稳步推进，特色产业办将各个在建项目分解到全体干部职工，进行挂钩联系，在继续做好企业服务的同时，尽心尽力解决园区历史遗留问题，责任到人，抓好落实。截至目前，园区项目总体进展顺利、稳步发展。

（二）千方百计开展招商引资，扎实开展项目包装筹备

按照农业农村局下达的目标任务，特色产业办及时召开会议研究，领导带队千方百计开展招商引资工作，明确专人负责做好项目包装备案，截至目前，已完成“禄劝彝族苗族自治县年生产50万盆优质大花蕙兰基地（四期）建设项目”“荣华胖胖生猪养殖项目”“多肉植物种植二期建设项目”“云南柳记农业养殖场改造项目”和“雨生红球藻规模化养殖基地三期建设项目”5个项目备案。其中：

禄劝彝族苗族自治县年生产50万盆优质大花蕙兰基地（四期）建设项目拟投资20000000.00元，建设占地面积45000平方米，建筑面积28000平方米的现代化温室大棚，配套综合楼3000平方米，温室配套设施25000平方米。

胖胖生猪养殖项目拟投资20000000.00元，新建占地面积50亩的生猪生态养殖基地1个，新建猪舍8000平方米，建设排污沟2000米，粪污处理设施500平方米，并建成其他生猪养殖配套设施及生产管理用房600平方米。

多肉植物种植二期建设项目拟投资5200000.00元，流转土地200亩，新建占地1万平方米的标准薄膜日光温室，配置喷灌及水肥一体化设施的多肉花卉生产基地；配套建设占地700平方米的生产生活设施用房，建设7000平方米的生产区道路，配套建设水电等公用辅助工程。

云南柳记农业养殖场改造项目拟投资30000000.00元，改建占地面积600亩的规模化养殖场1个，改建牛舍15000平方米，改建原料仓库、饲料成品库、加工车间各一栋面积2000平方米。建设青贮池900立方米，污水处理池600立方米，排污沟2000米，堆粪场1500平方米，生产管理用房900平方米，配套建设水电路、围墙等基础设施；购置相应的饲料机械设备1套，防疫器械、自动消毒设备等生产设备；购买优良能繁母牛1000头，优良二代杂交肉牛500头。

雨生红球藻规模化养殖基地三期建设项目拟投资7800000.00元，流转土地28亩，拟建成年产雨生红球藻10吨的生产基地，约合虾青素纯品300kg，年产值达9000000.00元人民币。

（三）群策群力抓好万寿菊产业化开发项目，助推产业发展

按照县政府《2024年万寿菊推广种植实施方案》要求，为扎实抓好万寿菊产业化开发项目，不断培育优势农业产业，县特色产业办将干部职工分别挂联到各个万寿菊推广种植乡镇（街道），协同立达尔公司深入生产一线，做好宣传动员、技术培训、面积落实等各项具体工作，确保万寿菊产业发展各项工作落到实处。严格按照《2024年万寿菊产业发展实施方案》要求，安排各万寿菊种植乡镇（街道）挂钩联系人员，深入各乡镇（街道）复查核实万寿菊种植面积，补充完善产业项目申请相关资料，确保万寿菊产业资金使用合理，监管到位，发挥效益。2024年全县种植万寿菊22362.5亩，涉及种植户4594户，其中有脱贫户（含监测户）1370户。

（四）积极参与乡村振兴工作

为积极响应省、市、县各级关于推进乡村振兴工作各项要求，特色农业产业发展办公室按县委、县人民政府有关要求，根据县农业农村局安排，派出一名同志驻村参与开展乡村振兴工作，并担任第一书记、工作队长。派出同志服从安排，尽心尽力为所驻村出谋划策，共促发展，开展的各项驻村工作得到了当地群众的较好评价，为精准开展乡村振兴工作作出了积极努力。党员干部按照要求圆满完成新一轮结对帮扶入户走访工作。

（五）严抓安全生产工作，确保安全生产零事故

认真贯彻落实安全生产“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”责任制；严格落实节假日、汛期等重点时段安全生产工作，对园区重点企业实行重点监控。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，认真贯彻各级各部门有关安全生产工作的会议及文件精神，明确专人负责安全生产工作，在抓实抓好县农业农村局关于安全生产相关工作安排的同时，适时牵头开展安全生产大检查及相关整治活动，建立健全安全岗位责任制，落实安全生产工作责任制，强化监督检查，确保无安全事故发生。

（六）千方百计开展土地租金拖欠催缴工作，力保园区项目健康稳步发展

针对园区部分企业经营不当，企业亏损或者破产，拖欠农户土地租金问题突出，项目推进难度大，群众合法权益难以保障的实际情况。特色产业办领导高度重视，在深入实地调查了解后，及时将情况报告县农业农村局领导的同时，安排各挂钩联系企业的同志，深入企业调查了解企业项目运行情况，尽力帮助企业解决存在的困难和问题，并对拖欠土地租金的企业采取上门催缴、发催缴通知、转租无法正常运行企业用地等多种形式，努力追缴尚欠农户土地租金，力求尽快解决土地租金拖欠问题，确保农业园区项目的健康稳步发展。同时，积极配合县纪委调查园区企业拖欠土地租金情况，找准问题关键，寻求拖欠地租的解决办法，切实维护群众合法权益。2024年追缴拖欠土地租金：清湖山色公司119122.00元，悦湖公司78000.00元，旻昇公司25000.00元，云君园艺81686.00元，祝庄园艺67567.80元。同时，解决了1宗园区土地流转遗留问题。

（七）抓好信访维稳工作，有效化解矛盾风险

针对园区企业拖欠土地租金现象突出，园区周边不安定、稳定隐患突出的实际，特色产业办明确专人负责信访维稳工作，在加紧土地租金追缴的同时，切实做好群众思想工作，尽力将矛盾风险化解在萌芽状态。全年共现场化解各类矛盾纠纷6起。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》与《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2024年度收入合计2131257.76元。其中：财政拨款收入1891724.29元，占总收入的88.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入239533.47元，占总收入的11.24%。

与上年相比，收入合计减少1717634.72元，下降44.63%。其中：财政拨款收入减少1512462.25元，下降44.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少205172.47元，下降46.14%。

财政拨款收入减少的主要原因是：上年度收到财政拨款收入包括园区基础设施建设及产业补助资金1010000.00元，现代农业产业园区基础设施建设补助资金520000.00元等。本年度上述项目收入减少，故财政拨款收入减少。

其他收入减少的主要原因是：上年度收到禄劝彝族苗族自治县农业农村局汇入产业资金100,000.00元，三区人才经费40,000.00元；收到蔬菜生产办公室蔬菜花卉质量安全监管费40,000.00元；收到云南省科学技术厅科技特派员工作经费20,000.00元等。本年度上述项目收入减少，故其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2024年度支出合计2,363,982.21元。其中：基本支出2,309,858.20元，占总支出的97.71％；项目支出54,124.01元，占总支出的2.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,643,818.72元，下降41.02%。其中：基本支出增加270,665.27元，增长13.27%；项目支出减少1,914,483.99元，下降97.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出增加的主要原因是：社会保险缴费及住房公积金支出较上年增加5012.09元，绩效考核奖励及工资支出较上年增加118,977.00元，农村合作经济县级现代农业示范园项目支出较上年增加30,000.00元，其他农业农村支出公用经费较上年增加82946.24元等，故本年度基本支出增加。

项目支出减少的主要原因是：现代农业产业园区基础设施建设补助资金支出较上年减少1,530,000.00元，其他农业农村经费支出较上年减少384,483.99元，故本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,309,858.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,075,764.26元，占基本支出的89.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,093.94元，占基本支出的10.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54124.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

部门专项业务项目经费54124.01元，主要用于团街开展万寿菊种植工作、安装取水监控项目等项目，保障组织正常运转，确保业务活动正常开展。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1914112.27元，占本年支出合计的80.97%。与上年相比减少1730109.05元，下降47.48%，完成年初预算的94.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无此项支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

8. 社会保障和就业（类）支出209586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%，完成年初预算的79.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出200780.64元，失业保险缴费支出8805.36元；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时，预估了人员社会保险缴费金额上调，但本年上调幅度低于预期，导致实际支出减少。

9. 卫生健康（类）支出171012.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，完成年初预算的94.06%。主要用于事业单位医疗缴费支出99639.68元，公务员医疗补助缴费支出63063.06元，其他事业单位医疗缴费支出5799.72元，工伤保险缴费支出2509.80元；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时，预估了人员社会保险缴费金额上调，但本年上调幅度低于预期，导致实际支出减少。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

12. 农林水（类）支出1358068.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.95%，完成年初预算的95.59%。主要用于事业人员工资及绩效考核奖1267076.00元，工会经费6600.00元，事业人员事业运行经费84392.01元；造成预决算差异的主要原因是严格执行“过紧日子”的要求，在预算执行中压减非刚性支出，厉行节约。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19. 住房保障（类）支出175446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，完成年初预算的109.04%。主要用于住房公积金缴费支出175446.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加2人，导致住房公积金缴费支出增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年支出的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是上年及本年均无此项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络服务费等行政运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室资产总额6437516.26元，其中，流动资产2129113.33元，固定资产4308402.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1129803.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800462601111

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室 20251020042228439