监督索引号53012800156101000

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（二）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（三）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（四）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省到市等越级访的处置工作。

（五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作。建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（六）负责全县信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（七）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（八）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（九）组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督查督办科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县信访局。

纳入禄劝彝族苗族自治县信访局2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）主动请进来，对信访人员进行手把手实操轮训，提升业务能力。县信访局立足当前、着眼长远，通过轮训提升信访干部受理办理信访事项规范化、法治化意识和能力。根据《禄劝县信访业务人员动态实操实训工作制度》，从信访事项登记录入、适用程序选择、信访文书送达等方面，通过“现场学+现场练”模式，结合具体案例，对全县承担信访工作职责的干部或工作人员进行分批轮训，让轮训干部成为行家里手的“小教员”，以点带面，持续深入推进信访事项受理办理规范化工作，让每一件信访事项的受理办理都符合信访工作法治化标准，都能做到“程序规范、实体到位、群众满意”，不断提升全县信访工作法治化质效。

（二）积极走出去，对村（社区）干部进行培训，树牢工作理念。在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”，今年7月份，信访局就“如何做好信访法治化受理工作”为主题，围绕认真贯彻执行《信访工作条例》不断改进和提升新时代人民信访工作对全县新任职村（社区）干部进行了培训，不断强化源头治理，夯实基层基础，就是把《信访工作条例》关于党领导信访工作体制机制的规定精准精细落实落地，确保把党的领导贯彻到信访工作各方面和全过程，更好地发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，使党的领导政治优势转化为化解矛盾、解决问题的强大效能。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表；《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年度收入合计2249427.83元。其中：财政拨款收入2146594.81元，占总收入的95.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入102833.02元，占总收入的4.57%。

与上年相比，收入合计增加30967.97元，增长1.40%。其中：财政拨款收入增加156250.12元，增长7.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少125282.15元，下降54.92%。财政拨款收入增加的主要原因是：一是行政事业人员工资、年终一次性奖金及目标考核奖76013.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出13645.19元；三是行政单位医疗及公务员医疗补助等28842.33元；四是特殊疑难信访问题补助资金30000.00元；五是信访业务补助经费3911.66元。其他收入减少主要原因是：一是信访维稳工作经费减少200000.00元；二是残疾人保障金减少17340.18元；三是公益性岗位补贴增加62192.77元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年度支出合计2397241.57元。其中：基本支出2007389.98元，占总支出的83.74％；项目支出389851.59元，占总支出的16.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加233206.71元，增长10.78%。其中，基本支出减少53538.51元，下降2.60%；项目支出增加286745.22元，增长278.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是信访维稳工作经费支出193639.75元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出8005.36元；三是行政单位医疗及公务员医疗补助等15987.78元；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2007389.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1758680.41元，占基本支出的87.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248709.57元，占基本支出的12.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出389851.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信访部门业务补助项目经费246972.59元，主要用于聚焦平安建设、普法强基补短板专项行动等中心工作，始终贯彻落实好“2+3（1）+N”机制，深化新时代“枫桥经验”禄劝实践，以做好安保维稳工作为牵引，坚决捍卫政治安全，以推动安保维稳责任制落实为牵引，全力维护社会稳定，实现党的二十届三中全会及75周年等重要节点“零进京访”。

特殊疑难信访问题补助项目经费123139元，主要用于：“三到位一处理”积案化解原则，对全县32件急难愁盼的信访案件采取分类推进、包保推进，有效化解26件，化解率为81.25%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2159733.81元，占本年支出合计的90.09%。与上年相比增加104805.32元，增长5.10%，完成年初预算的99.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1700042.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%，完成年初预算的103.98%。主要用于：一是行政人员支出工资、公务员基础绩效奖、行政年终一次性奖金、行政人员支出津贴、公务员基础绩效奖等支出1208267.00元，占比71.07%；二是公车购置及运维费、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费、信访工作运转经费支出101924.20元，占比6.00%；三是采购国产计算机经费支出19740.00元，占比1.16%；四是信访局部门业务补助经费支出246972.59元，占比14.53%；五是特殊疑难信访问题补助资金支出123139.00元，占比7.24%。

造成预决算差异的主要原因是：2023年末结余特殊疑难信访问题补助资金13139.00元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

8. 社会保障和就业（类）支出167432.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，完成年初预算的79.39%。主要用于：一是单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出166261.28元，占比99.30%；二是单位离退休300.00元，占比0.18%；三是单位在职人员失业保险支出871.16元，占比0.52%。

9. 卫生健康（类）支出149305.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的81.29%。主要用于：一是单位在职人员医疗保险及医疗统筹、医疗保险缴费支出90637.79元，占比60.71%；二是单位在职人员公务员医疗补助缴费支出56598.87元，占比37.91%；三是单位在职人员大病医疗保险缴费、工伤保险支出2068.92元，占比1.38%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19. 住房保障（类）支出142953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的94.16%。主要用于：单位职工住房公积金支出142953.00元，占比100.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1250.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1250.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1250.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1250.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”；公务接待费支出决算减少1250.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2024年机关运行经费支出101924.20元，比上年减少192551.41元，下降65.39%，主要原因是信访维稳工作减少。部门机关运行经费主要用于协调解决大规模群众来访、市级带案下访、解决疑难信访案件等相关工作。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县信访局资产总额155717.61元，其中，流动资产50868.27元，固定资产104849.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153,261.09元，其中固定资产增加56,631.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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