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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作、对台工作和侨务工作的方针、政策；调查研究、反映情况、提出政策性意见和建议，检查统战政策执行情况，协调全县统一战线工作、对台工作、侨务工作的关系。

（二）负责联系工商联、台侨联、民主党派人士及无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党对爱国民主人士工作的方针、政策，落实中央和省市关于发挥民主党派人士和无党派人士代表人士参政议政和民主监督作用的工作，协调有关部门支持工商联、台侨联加强自身建设和后备队伍建设。

（三）贯彻落实党的民族、宗教政策；调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

（四）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士的培养、考察、选拔、推荐工作，了解掌握全县党外人士安排、任用及合作共事情况，做好党外干部和新的代表人士队伍建设工作，协助有关部门做好工商联、台侨联干部管理工作。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作，积极为我县“三引进”（引进资金、引进技术、引进人才）服务。

（六）开展非公有制经济领域里的统战工作；联系县工商联和非公有制经济代表人士；调查研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

（七）调查了解掌握我县党外知识分子代表人士情况，反映意见，协调关系，联系并培养党外知识分子代表人物。加强和改进对新的社会阶层人士的工作。

（八）负责指导县属企事业单位和乡（镇、街道）的统一战线工作。负责全县统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，指导民族宗教、工商联、台侨联等工作。

（九）完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、侨港澳台办公室、党外人士工作科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）制发《云南·禄劝“金沙圣火·罗婺欢歌”2024年火把节活动方案》，以“铸牢中华民族共同体意识 共绘民族团结同心圆”为主题，组织开展“民族团结一家亲火炬”传递活动、铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动、体育运动促各民族交往交流交融活动、民族美食促各民族交往交流交融活动、民族文化促各民族交往交流交融活动、“火把节”主题活动、“力拔山兮”牛王争霸赛等，统战宣传工作传播力、影响力得到有效提升。

（二）以金沙江中段民族团结进步创建联盟为契机，以金沙江为纽带，联合十县（市）文化资源、旅游资源，推出“红石榴”精品旅游线路、历史文化项目、红色文化旅游，打造一批铸牢中华民族共同体意识主题旅游精品线路，开展“多彩花海游”团街镇油菜花节、2024年“相约轿子山·共谋新发展”昆明北部三县（区）篮球邀请赛、乌蒙乡“天天泼水节”、团街镇“幸福乡野 振兴有稻”第二届插秧节、村BA等活动，注入“旅游促三交”新内涵。

（三）依托中国（澳门）国际高品质消费博览会，举办“魅力禄劝 南光同行”千年彝绣文化推介暨彝尊2024年新品发布会，中联办宣文部、特区政府文化局、国资委社会责任局代表出席活动共同见证国家级非物质文化遗产的千年彝绣登上澳门国际展台。

（四）联合县检察院开展“检侨之家”法律服务工作站揭牌活动，通过强化平台建设，提供涉侨法律援助、民意纠纷化解、维护侨益等公益服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年度收入合计2,412,360.98元。其中：财政拨款收入2,408,198.22元，占总收入的99.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4162.76元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少562888.69元，下降18.92%。其中：财政拨款收入减少515471.25元，下降17.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少47417.44元，下降91.93%。主要原因如下：增加部分。一是职业年金缴费资金76185.91元；二是创民工作经费75465.08元；三是国产计算机采购2024年经费34900.00元；四是台侨工作经费16582.50元；五是华侨事务工作经费15730.00元；六是2022年省下统战专项资金等项目资金共100000.00元；七是困难归侨侨眷帮扶济困工作经费4000元；八是个人所得税手续费返还款162.76元。减少部分。一是代理记账业务资金24000.00元；二是全国民族团结进步示范县创建经费870260.10元；三是禄劝新阶联、禄劝知联会工作经费50000.00元；四是省级稿费1400.00元。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年度支出合计2412360.98元。其中：基本支出2018203.36元，占总支出的83.66％；项目支出394157.62元，占总支出的16.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少632821.12元，下降20.78%。其中，基本支出增加46820.83元，增长2.38%；项目支出减少679641.95元，下降63.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因如下：增加部分。一是职业年金缴费资金76185.91元；二是创民工作经费75465.08元；三是2022年省下统战专项资金100000.00元。减少部分：一是县委统一战线工作领导小组工作运转经费21274.38元；二是代理记账业务资金24000.00元；三是全国民族团结进步示范县创建经费870260.10元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为2018203.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1906973.98元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111229.38元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出394157.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省下统战专项资金项目经费100000.00元，主要用于承办全市“万企兴万村”行动现场推进会暨“民企禄劝行”活动。

创民工作经费项目经费75465.08元，主要用于聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，推进“三项计划”，制发民族工作委员制和民族工作协调机制文件，开展“金沙圣火·罗婺欢歌”火把节、民族团结进步宣传月活动、“寻美云南·致敬祖国”“有一种叫云南的生活——秀屏临春 鸠河新韵”等活动40余场次。

县委统战工作项目经费50000.00元，主要用于实施民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程10个、文化保护项目3个，建立“一家亲”服务站2个，打造市级高质量迎检点位12个。3家单位被命名为省级民族团结进步示范单位，7家单位被命名为市级民族团结进步示范单位。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2408198.22元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少594151.88元，下降19.79%，完成年初预算的126.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1820532.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%，完成年初预算的125.68%。主要用于：一是行政人员支出工资、公务员基础绩效奖、行政年终一次性奖金、行政人员支出津贴、公务员基础绩效奖等支出1407508.00元，占比77.31%；二是公车购置及运维费、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费、县委统一战线工作领导小组工作运转经费支出23029.38元，占比1.26%；三是困难归侨侨眷重点帮扶补助工作经费支出15000.00元，占比0.82%；四是县委统一战线工作领导小组工作运转经费、统战工作活动经费、创民工作经费等支出213864.86元，占比11.75%；五是华侨事务工作经费、台侨工作经费、中央华侨事务专项资金等支出61130.00元，占比3.36%；六是2024年省下统战专项资金支出100000.00元，占比5.50%。

造成预决算差异的主要原因是：本年度增加机关和事业工人2名，相关社会保障和就业支出增加。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

8. 社会保障和就业（类）支出260626.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%，完成年初预算的151.52%。主要用于：一是单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出179101.44元，占比68.72%；二是单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出76185.91元，占比29.23%；三是单位在职人员死亡抚恤支出3978.00元，占比1.53%；四是单位在职人员失业保险支出1361.52元，占比0.52%；造成预决算差异的主要原因是：一是本年度增加机关和事业工人2名，相关社会保障和就业支出增加；二是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出169337.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的107.59%。主要用于：一是单位在职人员医疗保险及医疗统筹、医疗保险缴费支出90772.61元，占比53.60%；二是单位在职人员公务员医疗补助缴费支出71495.67元，占比42.22%；三是单位在职人员大病医疗保险缴费、工伤保险支出7068.83元，占比4.18%；造成预决算差异的主要原因是：本年度调整缴费基数，相关社会保障和就业支出增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19. 住房保障（类）支出157702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的130.24%。主要用于单位职工住房公积金支出157702元，占比100.00%；造成预决算差异的主要原因是本年度增加机关和事业工人2名，相关社会保障和就业支出增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无该支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7320.00元，决算为6825.00元，完成年初预算的93.24%；支出决算较上年减少383.00元，下降5.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为5505.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.66%，完成年初预算的91.75%；公务接待费支出年初预算为1320.00元，决算为1320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.34%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少495.00元，下降8.25%；公务接待费支出决算较上年增加112.00元，增长9.27%；具体是国内接待费支出决算1320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加112.00元，增长9.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7320.00元，支出决算为6825.00元，完成年初预算的93.24%，支出决算较上年减少383.00元，下降5.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为5505.00元，完成年初预算的91.75%；公务接待费支出年初预算为1320.00元，决算为1320.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少495.00元，下降8.25%；公务接待费支出决算增加112.00元，增长9.27%，具体是国内接待费支出决算1320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加112.00元，增长9.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于统战事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次16.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于讲授党课所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出111229.38元，比上年减少50413.90元，下降31.19%，主要原因是：统战事务支出减少。部门机关运行经费主要用于统战工作活动、创民工作、华侨事务工作、台侨工作、中央华侨事务工作开展的相关支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部资产总额217022.39元，其中，流动资产11598.74元，固定资产205423.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98029.77元，其中固定资产增加114980.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800121301111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部20251020034610348