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禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人，以办人民满意的教育为宗旨，以育人为本、德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，教书育人。坚持科学发展观，实施小学义务教育，促进基础教育发展。不断规范办学行为，强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强教师队伍建设，凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，全面提高学校教育教学质量。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校共设置5个内部机构，包括：办公室、党务室、教务室、财务室、德育室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末在校学生474人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）聚焦立德树人，筑牢育人根基

严格落实国家思政课程标准，推动思政小课堂与社会大课堂相结合。深化德育主题活动，围绕重要节日和纪念日，常态化开展爱国主义、集体主义、中华优秀传统文化教育。重点打造“冬季运动会”“六一艺术节”“乡村少年宫”等活动，促进学生全面发展。加强心理健康教育。完善学生心理健康档案，建好、用好心理咨询室。定期开展心理健康普查和专题讲座，加强对班主任及相关教师的培训。

（二）深化教学改革，提升育人质量

狠抓教学常规管理。严格执行课程计划，加强备课、上课、作业、辅导、评价等环节的精细化管理。以新课标为导向，积极探索“先学后教、以学定教”的教学模式。鼓励教师运用信息技术优化教学。发挥教研组的辐射作用，定期开展全镇范围内的集体备课、专题研讨和教学观摩活动。鼓励教师申报微型课题，以研促教，解决教学实际问题。

（三）加强队伍建设，激发教师活力

加强师德师风建设。组织开展师德师风专题学习月活动，签订师德承诺书，选树和宣传优秀教师典型，引导教师争做“四有”好老师。积极选派教师参加各级各类培训，搭建校本研修平台，支持教师学历提升和专业发展。健全教师绩效考核评价体系，将教学质量、教研成果、育人成效等作为重要评价依据，营造干事创业、争先进位的良好氛围。

（四）优化办学条件，改善育人环境

推进教育信息化建设。升级改造校园网络和多媒体教学设备。加强教师信息技术应用能力培训，促进信息技术与教育教学深度融合。改善校园基础设施。积极争取上级资金支持，对部分校舍进行维修改造，更新学生课桌椅。加强校园绿化、美化、文化建设，营造温馨、和谐、向上的育人环境。

（五）筑牢安全防线，保障校园稳定

压实安全主体责任。 严格落实“一岗双责”，完善安全管理制度和应急预案。定期开展校园安全隐患大排查，建立台账，限期整改，实现闭环管理。强化安全主题教育。常态化开展防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、防欺凌、防诈骗等专题教育和应急演练，全面提升师生安全防范意识和自救自护能力。定期召开家长会，举办“家长开放日”活动，畅通家校沟通渠道。加强与属地派出所、市场监管等部门的联动，共同守护学生健康成长。

（六）坚持特色发展，打造办学品牌

发展体育艺术特色。依托乡村少年宫和课后服务，组建足球、篮球、书法、绘画、合唱、棋艺等兴趣小组，定期举办成果展示活动。探索劳动教育特色。 充分利用校园空地开辟“劳动实践基地”，组织学生参与种植、养护、收获全过程，在劳动中树德、增智、强体、育美。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校2024年度收入合计19251125.80元。其中：财政拨款收入18233375.68元，占总收入的94.71%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1017750.12元，占总收入的5.29%。

与上年相比，收入合计减少152977.95元，下降0.79%。其中，财政拨款收入减少85354.07元，下降0.47%；上级补助收入增加0元，上下年度均无此项收入；事业收入减少91639.00元，下降100%，主要原因是：幼儿园保育费已全额上缴国库，本年度由县级财政安排预算拨款，保育费不安排财政专户收入，因此本年度无事业预算收入；经营收入增加0元，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，上下年度均无此项收入；其他收入增加24015.12元，增长2.42%。主要原因是2024年度收到其他单位转拨的20000.00元办公经费。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校2024年度支出合计19251125.80元。其中：基本支出19221275.80元，占总支出的99.84％；项目支出29850.00元，占总支出的0.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少152977.95元，下降0.79%。其中：基本支出增加902546.05元，增长4.93%；项目支出减少1055524.00元，下降97.25%，主要原因是决算系统取数一直无法完整取数，调整一体化系统自动生成记账凭证中的项目支出到基本支出中的公用经费支出中；上缴上级支出增加0元，上下年度均无此项支出；经营支出增加0元，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出增加0元，上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校正常运转的日常支出19221275.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17411446.00元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1809829.80元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29850.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助项目经费29850.00元，主要用于学前教育学生助学金支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出18233375.68元,占本年支出合计的94.71%。与上年相比减少85354.07元，下降0.47%,完成年初预算的100%。主要原因是学生人数减少，教师人数减少，造成财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出14716628.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。主要用于人员经费支出13244001.20元（人员工资及对个人和家庭的补助），公用经费支出1472627.18元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2068884.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于事业单位养老保险单位缴费支出1675625.60元，事业单位职业年金单位缴费支出257684.41元，死亡抚恤支出134974.00元，退休人员安家费600.00元。

9. 卫生健康（类）支出20945.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于工伤保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1426918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于住房公积金单位缴费14269180.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。国内接待费支出0万元，国（境）外接待费支出0万元。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校资产总额18474142.04元，其中，流动资产315628.13元，固定资产16431452.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1727061.60元（净值），其他资产838147.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少972262.48元，其中流动资产减少81481.87元，固定资产减少843679.29元（原因是资产折旧），无形资产减少47101.32元（原因是无形资产摊销）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值136126.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额117460.00元，其中：政府采购货物支出117460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额56880.00元，其中：授予小微企业合同金额60580.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53012800236002101111

禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校20251020051501174