监督索引号53012803101801000

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况表

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府主要职责包括：

（一） 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（四） 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇财政所

2. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇农业综合服务中心

3. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇社会保障综合服务中心

4. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇文化综合服务中心

5. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇村镇规划建设服务中心

6. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇为民服务中心

7. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇村级会计服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府

2. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇财政所

3. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇农业综合服务中心

4. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇社会保障综合服务中心

5. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇文化综合服务中心

6. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇村镇规划建设服务中心

7. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇为民服务中心

8. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇村级会计服务中心

纳入禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末共有遗属6人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

三、 重点工作概述

2024年，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府紧扣推动经济社会高质量发展主题，在抢抓机遇中稳步前行，在攻坚克难中砥砺奋进，在苦干实干中决战决胜，较好地完成了各项目标任务。

（一）坚定信心、把握规律，经济运行质效提升。把发展作为第一要务，分析研判经济形势，不遗余力抓投资、推项目、增动能，以新质生产力促进经济稳定增长。

（二）助产富农、兴业强镇，产业活力不断增强。认真践行“乡村振兴，产业先行”的工作思路，不断激发产业发展新动能，让群众共享发展成果。

（三）尽锐出战、脱贫固效，乡村振兴有序推进。坚持以乡村振兴统揽经济社会发展全局，坚持“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”持续达标，着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效。

（四）统筹兼顾、治山理水，城乡面貌向“美”而行。深入贯彻落实习近平生态文明思想，强化环境保护和系统治理，保护好蓝天、碧水、净土，不断推进绿美转龙建设。

（五）以人为本、倾情为民，民生福祉不断增强。以造福人民为最大政绩，想群众之所想，急群众之所急，让人民生活得更加幸福美满。

（六）压实责任、联防联控，社会大局和谐稳定。牢固树立安全发展理念，坚决防范遏制重大安全生产事故发生。不断提高防范化解风险的能力和本领，共建和谐稳定的社会环境。

（七）认真落实政府系统党风廉政建设工作要求，不断加强政府自身建设，依法履行政府职能职责。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年度收入合计34697093.38元。其中：财政拨款收入25094892.92元，占总收入的72.33%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入9602200.46元，占总收入的27.67%。

与上年相比，收入合计减少10600575.52元，下降23.40%。其中，财政拨款收入减少8795684.14元，下降25.95%；其他收入减少1804891.38元，下降15.82%。主要原因是：财政拨款安排基本支出比上年略增，但项目支出安排较上年大幅减少，导致财政拨款收入同比降幅较大；其他收入减少主要是由于非同级财政拨款收入减少导致。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年度支出合计36096229.80元。其中：基本支出21956026.48元，占总支出的60.83％；项目支出14140203.32元，占总支出的39.17％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13066041.06元，下降26.58%。其中，基本支出增加1326173.42元，增长6.43%；项目支出减少14392214.48元，下降50.44%。主要原因是：财政拨款安排基本支出比上年略增，但项目支出安排较上年大幅减少，导致财政拨款支出同比降幅较大；其他收入减少直接导致非财政资金项目支出同比减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21956026.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20299406.48元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1656620.00元，占基本支出的7.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为14140203.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 禄劝县“信息技术创新”项目专项经费35,000元，主要用于采购5台国产办公用计算机，提高工作效率。

2. 转龙镇黄栎树村委会山梁果树村道路硬化项目资金250,000元，主要用于道路硬化1616平方米，改善农村基础设施建设，改善村容村貌，不断改善贫困地区群众生产生活环境。

3. 转龙镇转龙村农特产品体验服务加工分销中心专项资金2,112,000元，主要用于新建冷冻库、冷鲜库及恒温库、物流发运服务中心、分拣加工中心及特色腌制品加工中心。巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。

4. 转龙镇2023年庭院经济项目资金120,000元，主要用于扶持转龙镇4户庭院经济产业发展，着力提高乡村建设和治理水平。

5. 转龙镇以代块村委会恩泉、新发农村公益事业财政奖补项目资金313,100元，主要用于硬化村内道路长940米，建设村内停车场地1个，改善村内人居环境。

6. 转龙镇2024年公路日常养护资金128,480.44元，主要用于镇内村道养护，保障道路畅通，改善出行条件。

7. 转龙镇2023年省级补助农村公路养护资金95,419元，主要用于镇内村道养护，保障道路畅通，改善出行条件。

8. 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金4867元，主要用于加强国有企业退休人员社会化管理，保障工作开展。

9. 转龙镇2023年中央自然灾害救灾资金80,000元，主要用于修复蓄水池9座，构建太阳能抽水泵4套，输水管安装3000米，解决因干旱造成城乡居民生活用水困难问题。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25090025.92元,占本年支出合计的69.51%。与上年相比减少8794170.14元，下降25.95%,完成年初预算的113.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出5008704.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%,完成年初预算的100.97%。主要用于：人大、政府、党委、财政及统计等部门基本支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常晋升。

2. 外交（类）支出0.00元，该项无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，该项无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，该项无支出。

5. 教育（类）支出0.00元，该项无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，该项无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出691507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的108.25%。主要用于：文化广播部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常增资。

8. 社会保障和就业（类）支出2529583.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%,完成年初预算的87.73%。主要用于：社保部门基本支出，在职人员基本养老保险缴费补助及退休人员职业年金纪实等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员基本养老保险缴费补助及退休人员职业年金纪实年初预算使用定额标准进行预算，由于定额过高导致预决算有所差异。

9. 卫生健康（类）支出1262578.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的90.45%。主要用于：在职人员医疗保险补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险补助支出按年初预算使用定额标准进行预算，由于定额过高导致预决算有所差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，该项无支出。

11. 城乡社区（类）支出959098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的106.55%。主要用于：规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常增资。

12. 农林水（类）支出13197871.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.60%,完成年初预算的128.77%。主要用于：农林水部门基本支出、村组人员生活补助、各项工作经费及农口项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年预算追加转龙镇黄栎树村委会山梁果树村道路硬化项目、转龙镇2023年庭院经济项目、转龙镇转龙村农特产品体验服务加工分销中心项目及转龙镇以代块村委会恩泉新发农村公益事业财政奖补项目等5个项目支出2795100元。

13. 交通运输（类）支出223899.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无此项预算。主要用于：转龙镇农村公路养护，补农村公路养护支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，该项无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，该项无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，该项无其他支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，该项无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，该项无支出。

19. 住房保障（类）支出1136783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%,完成年初预算的103.35%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常晋升后调增住房公积金缴费基数。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，该项无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，该项无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于2023年中央自然灾害救灾资金；造成预决算差异的主要原因是2024年预算追加转龙镇2023年中央自然灾害救灾资金项目。

23. 其他（类）支出0.00元，该项无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，该项无其他支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，该项无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，该项无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相同，无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府开展森林防火、公路养护、垃圾清运等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年机关运行经费支出676940.00元，比上年增加7342.97元，增长1.10%,主要原因是2023年财政预算安排机关运行经费未执行完，导致2024年机关运行经费支出有所增长。部门机关运行经费主要用于政府机关日常办公费、水电费、差旅费、会议费等公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府资产总额73216808.66元，其中，流动资产4272715.85元，固定资产5729150.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产63180764.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6087898.18元，其中固定资产减少580914.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3063514.30元，其中：政府采购货物支出66190.00元；政府采购工程支出2997324.30元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额951514.30元，其中：授予小微企业合同金额951514.30元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012803101801111

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2024年度部门决算报表20251020040412740