禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度部门决算
监督索引号53012803100801000
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府共设置8个内设机构，包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1. 党政综合办公室；
2. 基层党建办公室；
3. 经济发展办公室；
4. 社会事务办公室（退役军人服务站）；
5. 平安法治办公室；
6. 党群服务中心（新时代文明实践所）；
7. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；
8. 农业农村发展服务中心。
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中，行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1. 党政综合办公室；
2. 基层党建办公室；
3. 经济发展办公室；
4. 社会事务办公室（退役军人服务站）；
5. 平安法治办公室；
6. 党群服务中心（新时代文明实践所）；
7. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；
8. 农业农村发展服务中心。
纳入禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）经济运行稳中有进。禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府着力优化营商环境，狠抓招商引资和项目建设工作，经济运行总体保持稳中有进，一般公共预算收入28885367.23元，同比增长18.76%；完成烟叶税收收入2283100.00元；完成规模以上固定资产投资67440000.00元，同比增长8.25%；招商引资实际到位资金27720000.00元。
（二）巩固拓展脱贫攻坚成果。一是严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制。2024年以来动态监测识别突发严重困难户12户42人。通过帮扶车间，就地就近带动脱贫户、监测户150余人就业。落实申报春季学期教育扶贫“雨露计划”58人123000.00元。申报小额信贷120户5200000.00元，已发放脱贫人口小额信贷贴息 662人次，贴息金额共计312500.00元。
（三）乡村振兴有序推进。全乡生态产业已初具雏形。70亩“林下三七”已试种成功，20亩44700株的重楼苗在2月份已通过有机种植技术完成入土移栽，长势良好。种植完成750亩有机山药，预计产量可达60余吨，产值可达900000.00元。积极探索农文旅商融合发展路径，云龙乡新山村农文旅商融合发展示范项目一期已完工运营，“五·一”期间试运营效果良好。云龙乡新山村农文旅商融合发展示范项目二期项目已进入收尾阶段，即将投入运营。
（四）全力夯实产业根基。全年转结实施云龙乡新山村糯沟细农文旅商融合发展示范建设项目（二期）项目等4个项目，积极谋划禄劝云龙乡火期山文旅开发工程、云龙水库环库道路修复工程、云利乡村旅游示范村建设等6个项目。此外，全方位补齐农村基础设施短板，进一步提升农村道路等级、高效节水以及以农村公共服务为主的小型基础设施建设项目。实施水利惠民项目4个，乡村道路养护15条110公里，修复破损砼路面379.68平方米。
（五）生态环境质量明显改善。一是持续推进农村“厕所革命”、农村生活垃圾治理、常态化开展爱国卫生7个专项行动开展，云龙水库库周禁牧联合整治24次，加大水源保护区内的巡查力度，有效遏制非法捕捞、违规放牧、乱倒垃圾等行为。开展云龙水库水源保护集中宣传活动4次，发放宣传手册、材料2000余份。引导和鼓励水源区群众积极支持并参与到水源保护各项工作中来，帮助提升水源区群众知法、懂法、守法的意识水平。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度既无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度收入合计28885419.23元。其中：财政拨款收入28885419.23元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少10490532.02元，下降26.64%。其中：财政拨款收入增加5019543.63元，增长21.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15509160.65元，下降100%。主要原因是2024年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度厉行节约，其他基本支出较上年度减少，2024年度未将其他收入纳入决算。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度支出合计39305740.85元。其中：基本支出21750019.97元，占总支出的55.34％；项目支出17555720.88元，占总支出的44.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2167528.84元，增长5.84%。其中：基本支出减少5907198.04元，下降21.36%；项目支出增加8074726.88元，增长85.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度厉行节约，其他基本支出较上年度减少，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府机构正常运转的日常支出21750019.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12922506.12元，占基本支出的59.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8827513.85元，占基本支出的40.59％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17555720.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄财农〔2024〕22号云龙乡新山村农文旅融合发展示范项目二期资金12600000.00元，主要用于云龙乡糯沟细二期项目建设；禄财农〔2024〕26号年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目经费550000.00元，主要用于云龙乡联合村委会三棵树村小组、拥箐村委会耐木呆村小组、蒿支作村小组、新山村委会山后村小组、新合村委会山脚村小组5个村小组农村生活污水治理项目；禄财预〔2024〕1号云龙乡国家卫生乡第三轮复审缺口资金320000.00元，主要用于云龙乡集镇提升改造项目；禄整合办〔2023〕1号农产品展示园建设资金196000.00元，主要用于建设云龙乡糯沟细一期项目农展馆建设；禄财农综〔2024〕3号云龙乡联合村委会大乔地农村公益事业财政奖补项目资金299509.78元，主要用于建设联合村委会大乔地村进村道路；禄财预〔2024〕1号村委会党建及运转经费2572347.10元，主要用于村委会人员经费及工作经费；禄财预〔2024〕1号对村集体经济组织的补助833200.00元，主要用于村小组人员经费；禄财预〔2024〕1号禄劝彝族苗族自治县交通运输局拨付2024年日常养护资金104612.00元，主要用于云龙乡2024年7个村委会道路养护；禄财预〔2024〕1号2023年省级补助农村公路养护资金70000.00元，主要用于2023年云龙乡7个村委会道路养护；禄财预〔2024〕5号云龙乡2023年中央自然灾害（干旱）救灾资金10000.00元，主要用于云龙乡7个村委会灾情救助。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出28,911,197.23元，占本年支出合计的73.55%。与上年相比增加5,050,623.63元，增长21.17%，完成年初预算的196.21%。主要原因是增加云龙乡新山村农文旅融合发展示范项目二期项目经费12,600,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出4,432,453.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%，完成年初预算的107.65%。主要用于党委、政府、人大、财政职工的工资福利及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动、增资和调整工资。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出381103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的163.04%。主要用于教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动。
8. 社会保障和就业（类）支出1142210.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，完成年初预算的79.60%。主要用于职工基本养老保险及事业人员失业保险缴费支出，用于承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动。
9. 卫生健康（类）支出949848.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，完成年初预算的93.57%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出516712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，完成年初预算的103.83%。主要用于城乡社区管理事务及相关的支出。造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动。
12. 农林水（类）支出20456797.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%，完成年初预算的310.20%。主要用于职工工资福利、公用经费支出及村委会四职、村委会委员、青年人才、党（村）小组长生活补助、公用经费支出、其他巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目13346000.00元，村级公益事业农村综合改革财政奖补项目299509.78元。
13. 交通运输（类）支出174612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，年初无此项预算。主要用于公路养护基础设施建设。造成预决算差异的主要原因是2024年新增此项支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出847459.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的100.76%。主要用于职工住房公积金由单位承担部分的缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年行政事业单位人员变动。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出52.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于国有企业社会化人员补助，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于自然灾害防治。造成预决算差异的主要原因是2024年新增此项支出。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加11855.00元，增长192.92%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11855.00元，增长192.92%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加11855.00元，增长192.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11855.00元，增长192.92%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度财政紧缺未支付完“三公”经费，本年度按预算数进行了支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全乡经济工作、应急处置、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），未发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年机关运行经费支出746470.00元，比上年减少329357.16元，下降30.61%，主要原因是2024年云龙乡贯彻落实过“紧日子”、厉行节约和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，政府公务人员和事业人员减少，相关的运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，包括扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府资产总额
9805689. 33元，其中，流动资产7307833.68元，固定资产2493852.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4002.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6378.02元，其中固定资产减少82572.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值216000.00元；报废报损资产1项，账面原值216000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1164060.00元，其中：政府采购货物支出164460.00元；政府采购工程支出999600.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1164060.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府无其他重要事项的情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803100801111
禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府2024年度部门决算公开表20251020042906552
