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禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 非财政拨款收入支出决算表

十一、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

屏山第二幼儿园主要负责屏山镇街道办事处秀屏社区学前教育教学工作，做好3—6岁儿童保教工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：书记园长室、副书记室、副园长室、保教室、总务室、办公室、安保室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园作为二级预算单位纳入教育部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生439人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

在各级政府领导的正确领导下，在社会各界的关心支持下，我园认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际，围绕“尊重个性、挖掘潜能、培养习惯、和谐发展”的办园理念，为孩子创设丰富的教育环境，珍视幼儿生活和游戏的价值，为幼儿学习和发展奠定良好的基础。在管理中提出了“基于规范，关注细节，精益求精”的管理要求，走一条“以质量求声誉，以品质求发展”的办园之路。以保教结合为原则，以贯彻纲要及安全工作为主线，以师资队伍建设及内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、 收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年收入6482888.38元（其中：一般公共预算财政拨款收入5158051.38元，事业收入969527.00元，其他收入355310.00元）；年初结转和结余308257.89元。总计6791146.27元。2024年支出6181059.17元（其中：教育支出5007244.79元，社会保障和就业支出690677.30元，卫生健康支出6857.00元，住房保障支出476280.00元）；年末结转和结余610087.10元。总计6794446.27元。做到收支平衡。

二、 收入决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年收入6482888.38元，其中财政拨款收入5158051.38元（其中：2050201学期教育393637.00元，2050202小学教育600.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出551288.17元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出139389.13元，2011199其他行政事业单位医疗支出6857.08元，2210201住房公积金476280.00元）；事业收入2050201学前教育969527.00元；其他收入355310.00元（其中：2050201学前教育115350.00元，2050299其他普通教育支出239160.00元，2059999其他教育支出800.00元）。

三、 支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年支出6181059.17元，其中基本支出6041049.17元（其中2050201学前教育支出4628274.79元，2050202小学教育支出600.00元，2050299其他普通教育支出238360.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出551288.17元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出139389.13元，2011199其他行政事业单位医疗支出6857.08元，2210201住房公积金476280.00元）；项目支出140010.00元（其中：2050201学期教育支出138410.00元，2050299其他普通教育支出800.00元，2059999其他教育支出800.00元）。

四、 财政拨款收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年财政拨款收入5158051.38元。支出5158051.38元（其中教育支出3984237.00元，社会保障和就业支出690677.30元，卫生健康支出6857.00元，住房保障支出476280.00元）。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年财政拨款收入5158051.38元(其中:2050201学前教育3983637.00元，2050202小学教育600.00元，080505机关事业单位养老保险缴费支出551288.17元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出139389.13元，2011199其他行政事业单位医疗支出6857.08元，2210201住房公积金476280.00元）。财政拨款支出5158051.38元(其中:2050201学前教育3983637.00元，2050202小学教育600.00元，080505机关事业单位养老保险缴费支出551288.17元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出139389.13元，2011199其他行政事业单位医疗支出6857.08元，2210201住房公积金476280.00元）。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年财政拨款基本支出5158051.38元，其中人员经费5134291.38元（30101基本工资158155.00元、30102津贴补贴1036018.00元、30103奖金136743.00元、30107绩效工资1205558.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费551288.17元、30109职业年金缴费139389.13 、30112其他社会保障费6857.08元、30113住房公积金476280.00元、30305生活补助600.00元）；公用经费23760.00元（30228工会经费19800.00元、30229福利费3960.00元）。

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、 非财政拨款收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年非财政拨款收入1324837.00元，年初结转和结余308257.89元；2024年非财政拨款基本支出882997.79元，项目支出140010.00元，年末结转和结余610087.10元。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年度收入合计6482888.38元。其中：财政拨款收入5158051.38元，占总收入的79.56%；上级补助收入0.00元（无此项收入）；事业收入969527.00元（含教育收费0.00元），占总收入的14.96%；经营收入0.00元（无此项收入）；附属单位上缴收入0.00元（无此项收入）；其他收入355310.00元，占总收入的5.48%。

与上年相比，收入合计增加25532.85元，增长0.40%。其中：财政拨款收入减少214841.35元，下降4.00%；上级补助收入0.00元（无此项收入）；事业收入增加97053.00元，增长11.12%；经营收入0.00元（无此项收入）；附属单位上缴0.00元（无此项收入）；其他收入增加143321.20元，增长67.61%。主要原因是：财政拨款收入减少是因为2024年教师数在2023年的基础上减少一人（2023年11月退休一人），事业收入增加是因为2024年幼儿人数在2023年的基础上增加，所以事业收入增加，其他收入增加是因为2024年春秋两季幼儿困难补助是由禄劝教体局转拨，为非同级财政拨款收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年度支出合计6181059.17元。其中：基本支出6041049.17元，占总支出的97.73％；项目支出140010.00元，占总支出的2.27％；上缴上级支出0.00元（无此项收入）；经营支出0.00元（无此项收入）；对附属单位补助支出0.00元（无此项收入）。

与上年相比，支出合计减少212987.67元，下降3.33%。其中：基本支出减少21157.67元，下降0.35%；减少191830.00元，下降57.81%；上缴上级支出0.00元（无此项支出）；经营支出0.00元（无此项支出）；对附属单位补助支出0.00元（无此项支出）。主要原因是：2024年的非税收入12月教体局才下拨资金，很多应付款没及时支付。项目支出减少是因为2023年的幼儿困难补助是由财政直接授权支付，2024年是由教体局转拨。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园机构正常运转的日常支出6041049.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5372651.38元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费668397.79元，占基本支出的11.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140010.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难幼儿补助金项目经费115350.00元，主要用于发放困难幼儿补助；

幼儿园市级学期教育发展资金项目经费23060.00元，主要用于幼儿园的修缮；

学科带头人及骨干教师工作经费1600元，主要用于学科带头人及骨干教师教育教学工作开展。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5158051.38元,占本年支出合计的83.45%。与上年相比减少233741.35元，下降4.34%,完成年初预算的97.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出3984237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%,完成年初预算的97.66%。主要用于发放教师的工资；造成预决算差异的主要原因是教师数减少1人。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出690677.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%,完成年初预算的91.55%。主要用于缴纳教师的养老保险单位部分、职业年金单位部分；造成预决算差异的主要原因是教师数减少1人。

9. 卫生健康（类）支出6857.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的88.87%。主要用于教师的工伤保险；造成预决算差异的主要原因是教师数减少1人。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出476280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%,完成年初预算的102.88%。主要用于缴纳教师住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2025年1月住房公积金缴费基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元；支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，本年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园资产总额1099282.39元，其中，流动资产652153.61元，固定资产430735.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16393.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加355181.24元，其中固定资产增加117986.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236000901111

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