中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2024年度部门决算
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 部门整体支出绩效自评情况
十四、 部门整体支出绩效自评表
十五、 项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
根据《中共禄劝彝族苗族自治县委办公室关于印发〈中共禄劝彝族苗族自治县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(禄办通〔2019〕25号）精神，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局主要职责为：
1. 贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。
2. 负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心好、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部加强政治建设、思想建设和党组织建设。
3. 协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。
4. 组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，在我县“两个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。
5. 负责接待处理老干部来信、来访工作。
6. 指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。
7. 负责重大节日对老干部的走访慰问工作。
8. 完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、老干部活动中心、老年大学，无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1、 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1、 创新建立党建引领助推老干部政治学习工作机制，相继组织离退休干部学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及党的二十届三中全会精神等内容，全年共举办政治学习12期，参学老干部近800人次。结合党纪学习教育，组织离退休干部党支部书记到云南省反腐倡廉警示教育基地参观学习1次，扎实有效推进离退休干部党支部廉政建设。
2、 依托“离退休干部工作”平台，组织离退休干部收看全国离退休干部网上专题报告会5场。参加“云岭银潮之声”大讲坛1次，近200人次离退休干部参加学习。订阅、购买《中国共产党纪律处分条例》《金色时光》《参考消息》等学习材料40份，为离退休干部提供充足的精神食粮。老年大学以制作宣传展板、出版学习校刊、开设思政课等系列活动抓好宣传阵地建设，通过把思想政治教育与日常教学教育“融合共进”的形式，将思想政治内容贯穿于老年教育全过程，引导老干部坚定中国特色社会主义理想信念，自觉维护安定稳定的政治局面，年内先后组织思政课6场次。
3、 举办全县2024年副县以上离退休干部读书班暨离退休干部党支部书记委员培训班，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神；组织离退休干部开展“银龄守纪·护航守正”主题党日活动，坚定老干部理想信念。坚持示范引领，创建申报茂山镇老干党支部、县公安局老干党支部等市级“模范党支部”。持续深化品牌建设，以屏山街道南街、北街等社区为试点，推动离退休干部党建融入城市基层党建格局。推进局机关党支部规范化建设，根据人事变动情况，及时召开局机关委员会补选大会，优化支部组织结构，实现了局主要负责人担任党支部书记，切实做到了单位“一把手”履行党建“第一责任人”责任。
4、 坚持从政治上尊重、关心、爱护老同志，不折不扣落实好离退休干部情况通报、参加重要会议活动、参观考察、征求意见建议等政治待遇。截至目前，向离退休干部通报县情发展1次，组织参观观摩1次，审阅政府工作报告1次，举行荣退仪式1次，收集老干部意见建议12条，形成工作专报1期并报县四班子主要领导，切实增强退休干部政治荣誉感、组织归属感、退休仪式感。开展好春节慰问，邀请县四班子主要领导和县委、县政府分管联系老干部工作的领导出席老干部新春茶话会,现场为离休干部、县处级老干部等40余人送上春节祝福。
5、 不折不扣落实中央、省委、市委和县委关于老干部生活待遇的各项政策，督促执行落实好《关于提高我省离休干部护理费标准的通知》文件要求，执行好精准服务离休干部“一人一策”工作制度，对全县6名离休干部做到一人一卡，一人一策，包保到人。
6、 继续落实好全县离退休干部生日慰问制度，送出生日祝福134份，让老同志有更多的获得感和幸福感。认真落实老干部局工作者联系离休干部制度，利用春节走访慰问老干部230人次。认真做好易地安置离休干部工作，走访慰问易地安置离休干部1人次，给他们送去党委政府的关怀。开展离退休干部特殊困难帮扶工作，年内对3名患癌老干部、4名离休干部遗属进行帮扶，发放帮扶金1万元。
7、 为确保老年大学教学工作的正常开展，对乒乓球室、舞蹈排练室的一些教学设备设施进行维护和修缮，抓好老年大学日常管理，规范学员管理及教学年度考核，有效促进老年大学教学工作健康发展。开展对屏山街道南街、六江、旧县、北街、鲁溪等5个社区老年学校的日常检查、督促、指导2次，确保社区老年学校正常运转。
8、 组织开展“3.5全国学雷锋日”系列展演活动；举办舞蹈、乐器、健身操、花灯等教学交流活动4期，展示老年大学特色课程学习成果；联合县科协举办“关爱老年干部·乐享银龄生活”科普志愿服务活动1次。
9、 开展好助推全县经济社会高质量发展系列活动，联合禄劝职业高级中学开展庆祝“三八”妇女节插花艺术培训活动，共计100余人参加活动；举办“手拉手·庆三八”面点培训班。组织老年大学文艺队在敬老节当天到县敬老院，以表演花灯的形式为老人们送上了“文化盛宴”。组建爱心志愿服务队，联合县妇联、县医院的志愿者们为南街社区的老年人免费测量血压，普及秋冬季预防疾病小妙招，树立健康生活的理念。
10、 以打造过硬队伍为目标，加强局机关自身建设。主动适应老干部工作的新形势新要求，以政治建设为核心、能力建设为重点、制度建设为保障，切实加强自身建设。一是强化政治引领，做到政治过硬。严格落实“第一议题”制度，第一时间跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，截至目前，共开展学习15次。以开展党纪学习教育为抓手，认真组织全体干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等内容，截至目前已开展集体学习7次，开展理论学习研讨交流1次，党员领导干部讲党课1次。二是强化能力提升，做到本领过硬。以全县开展干部队伍“能力作风提升年活动”为契机，在全体干部职工中开展“比学赶超”激励干部担当作为活动，持续巩固和深化争当“实干家”、整治“太平官”工作，切实提高干部队伍能力素质水平。将信息宣传工作任务责任到人，加大信息宣传，被学习强国、云南网、金色云岭等省级以上媒体采编信息7条，昆明日报、春城先锋、昆明老干等市级以上媒体采编信息10条，全年报送老干部工作信息37条。严格落实意识形态工作责任制，通过“线上+线下”送学、上门走访、交流座谈等形式加强老干部思想政治建设。三是完善制度建设，做到规范过硬。坚持用制度管人管事，从制度建设着手，针对工作中存在的制度漏洞和薄弱环节，建立健全《局财务管理制度》《局内部管理制度》《局“三重一大”事项集体决策制度》《离退休干部政治理论学习制度》等内部管理制度，加强规范约束，推动老干部工作高质量发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2024年度收入合计3590241.95元。其中：财政拨款收入3529054.63元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61187.32元，占总收入的1.70%。
与上年相比，收入合计增加555546.95元，增长18.31%。其中：财政拨款收入增加656158.30元，增长22.84%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少100611.35元，下降62.18%。主要原因是：财政拨款收入增加主要是由于本单位2024年度人员增加、业务增加和公用经费增加；其他收入减少是由于本单位2024年度除县人社局拨入公岗工资及社保补助外无其他收入。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2024年度支出合计3624802.13元。其中：基本支出3340879.39元，占总支出的92.17％；项目支出283922.74元，占总支出的7.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加412551.76元，增长12.84%。其中：基本支出增加463029.02元，增长16.09%；项目支出减少50477.26元，下降15.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加主要是由于人员增加导致干部职工工资、津补贴发放、各类社保、公积金增加等增加、业务增加导致日常公用经费增加；项目支出减少主要是因为项目经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3340879.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2878601.19元，占基本支出的86.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462278.20元，占基本支出的13.84％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283922.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
老年大学办学经费100000元，主要用于不断优化所开设的课程及教学开展。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出3548568.26元,占本年支出合计的97.90%。与上年相比增加484938.89元，增长15.83%,完成年初预算的113.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出2676190.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%,完成年初预算的115.87%。主要用于单位职工工资的发放、社会保障和就业支出等2676190.39元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出381673.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%,完成年初预算的99.96%。主要用于缴纳单位职工养老保险、职业年金、失业保险费等381673.37元。
9. 卫生健康（类）支出257998.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的101.13%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大病保险及工伤保险257998.50元。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出232706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的120.40%。主要用于缴纳单位职工住房公积金232706.00元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1250.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1250.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1250.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1250.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1250.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1250.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2024年机关运行经费支出461826.03元，比上年增加103895.96元，增长29.03%,主要原因是2024年度工作业务增加导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局资产总额389404.15元，其中，流动资产87009.11元，固定资产302394.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少294395.85元，其中固定资产减少40005.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值54090元，实现资产处置收入300元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额32900.00元，其中：政府采购货物支出32900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800128701111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局决算公开报表20251020101706251
