禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度部门决算
监督索引号53012803100401000
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
禄劝彝族苗族自治县九龙镇主要职责具体包括：(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各行业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1. 党政综合办公室；
2. 经济发展办公室；
3. 基层党建办公室；
4. 社会事务办公室（退役军人服务站）；
5. 平安法治办公室；
6. 党群服务中心；
7. 综合行政执法队；
8. 农业农村发展服务中心；
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中，行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1. 党政综合办公室；
2. 经济发展办公室；
3. 基层党建办公室；
4. 社会事务办公室（退役军人服务站）；
5. 平安法治办公室；
6. 党群服务中心；
7. 综合行政执法队；
8. 农业农村发展服务中心；
纳入禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府截至2024年末实有人员编制为74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末共有遗属13人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
三、 重点工作概述
坚定不移抓项目、促转型，发展势能更加强劲。经济运行稳中有升。截至12月31日，完成一般公共预算收入2321万元，完成任务数的100.91%；一般公共预算支出3115.42万元，同比增长16.66%；争取上级资金2035万元，完成任务数的101.75%；预计完成固定资产投资2.5亿元。完成招商引资1.95亿元，完成任务数的139.3%；成功引进企业7家，总投资1.97亿元，13个项目落地九龙，11个项目竣工投产。投入2600多万元实施九龙小河忠义都——沙渔郎段7.9公里河道治理项目；投入2000多万元建成一期九萃农业基地；投入15万元建设沿河路灯75盏；筹措资金90万元建设集镇至民权、河东公路错车道68个，修复塌陷路段5段。争取涉农整合资金1174万元，统筹安排项目8个，实施了九龙集镇提升改造、教务营学务卡、木克大村、九华小村、麻地秧田箐、树渣地木拉、红军烈士洞入口道路、德善至民权8.5公里沿河公路等民生项目。
坚定不移重保护、强治理，生态环境持续向好。污染防治高质高效。不断完善基础设施，确保污染防治有抓手，投资372万元实施集镇提质扩容项目，对集镇路面、管网、公厕、排水、垃圾场等设施进行了改造；争取资金30万元，对沙鱼郎村委会周边污水管网进行改造。农村人居环境整治成效明显。深入学习“千万工程”经验，坚持“打造样板、抓点促面、整体推进”的原则，选择沿河沿路的九龙、树渣、万民、九华、沙渔郎等5个重点村作为人居环境整治示范村，累计投入25.2万元增设垃圾清运勾臂箱39只，硬化垃圾箱放置路面10处。生态屏障长效稳固。各级林长、河长定期巡林巡河，全年共巡河396次，巡林156次。投资45万元对九龙河集中开展清理整治，进行了河道清淤、杂物清理、护栏维修、树木修剪、加固河堤、安装路灯、保洁管护，从脚汉里到忠义都5.8公里的河道得到全面整治，景观得到明显提升。
坚定不移补短板、提效能，产业发展生机盎然。传统种植稳产增效。播种粮食农作物77743.2亩、油菜2000余亩、蔬菜瓜果10000余亩，兑付中央耕地地力保护补贴428.77万元、购机补贴61.58万元。烤烟产业稳步推进。优化种植布局、做好烤烟移栽服务保障。2024年，全镇种植烤烟共14280亩，收购烟叶212.17万公斤，收购均价34.21元/公斤，上等烟比例70.96%，实现烤烟总产值7258万元，税收1596.77万元，1614户烟农户均收入4.49万元。积极探索分片区培育产业的农业发展之路。通过不断改良种植技术，特色农业蓬勃发展，逐渐形成规模化，目前已栽种阳光玫瑰、雪莲果、黄果、沃柑、黄桃、人参果等水果1000余亩，已种植荷兰豆、白芸豆、大蒜、薄荷、鲜食玉米等蔬菜6000余亩，栽种万寿菊、三七、黄精、木香、当归、滇红花、金银花等十余种中药材品种6000余亩。文林村、老鸡街村成功创建为2024年禄劝县当归、滇红花一村一品专业村。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度收入合计40836011.48元。其中：财政拨款收入31154199.88元，占总收入的76.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9681811.60元，占总收入的23.71%。与上年相比，收入合计增加644457.39元，增长1.60%。其中：财政拨款收入增加3969320.34元，增长14.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3324862.95元，减少25.56%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，各大局拨付专款收入都相应减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度支出合计45684675.50元。其中：基本支出21525600.88元，占总支出的47.12%；项目支出24159074.62元，占总支出的52.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4154099.59元，增长10.00%。其中：基本支出减少12808772.93元，减少34.65%；项目支出增加16962872.52元，增长235.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度决算系统更新，将以前放在基本支出的项目更改在了项目支出下。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出共计21525600.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20741026.04万元，占基本支出的96.36％；办公费等公用经费784574.84万元，占基本支出的3.64％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为24159074.62元。其中：基本建设类项目支出24159074.62元。14530475.62元用于九龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构一般公用经费项目；350000元用于九龙镇干部职工周转房建设资金；300000元乡镇党建及业务委托费用于九龙镇2024年度党建及行政运转经费；900000元小城镇基础设施建设专项资金用于九龙镇城镇基础设施建设；九龙镇教务营村委会美丽村庄建设专项资金120000元用于九龙镇教务营美丽村庄建设；九龙镇德善村委会鸟兆村小组道路硬化专项资金183000元用于德善村委会鸟兆村小组道路硬化；560000元九龙镇德善村委德善村小组人居环境整治专项资金用于德善村委德善村小组人居环境整治；2000000元九龙镇教务营村委会学务卡村县级宜居宜业和美示范村专项资金用于建设教务营村委会学务卡村县级宜居宜业和美示范村；九龙村委会基础设施提升改造专项资金2000000元用于九龙村委会基础设施提升改造；九龙镇木克村委会鲁纳多村小组进村道路硬化项目资金500000元用于木克村委会鲁纳多村小组进村道路硬化；村委会党建及运转经费900000元用于九龙镇18个村委会党建及日常运转；九龙镇道路修复补助资金720880元用于九龙镇道路修复；九龙镇2024年农村公路日常养护资金180000元用于九龙镇18个村委会公路养护；2023年省级补助农村公路养护专项资金118125元用于九龙镇18个村委会公路养护；国有企业退休人员社会化管理补助资金6594元用于九龙镇人民政府日常办公运转；九龙镇木克村委会多作泥村小组人饮工程资金40000元用于木克村委会多作泥村小组人饮工程；九龙镇2023年省级防汛应急救灾补助资金20000元用于九龙镇18个村委会灾情救助；九龙镇2024年中央自然灾害救灾专项资金80000元用于九龙镇18个村委会灾情救助；九龙镇老鸡街村委会银厂大沟水毁修复资金50000元用于老鸡街村委会银厂大沟水毁修复；九龙镇树渣村委会村级老年活动场所建设项目专项资金300000元用于树渣村委会村级老年活动场所建设；九龙镇民权村委会河底村村级活动场所建设专项资金300000元用于民权村委会河底村村级活动场所建设。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出30547605.88元,占本年支出合计的68.20%。与上年相比增加3841935.34元，增长14.39%,主要原因是2024年九龙镇职工调动，新招录的公务员和事业人员入职后，工资总额发生增加，2024年基本建设类项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出5267168.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%。主要用于承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出337981.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。
8. 社会保障和就业（类）支出1414712.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。
9. 卫生健康（类）支出1100077.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于医疗保险、养老保险，医疗卫生事业性工作。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出1682875元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于城乡社区管理事务及相关的支出；
12. 农林水（类）支出18476314.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.48%。主要用于承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
13. 交通运输（类）支出1019005元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于九龙镇道路交通相关事业性工作。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出1059471元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于在编职工住房公积金缴纳。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出190000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于九龙镇遭受自然灾害家庭补助。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，决算为18000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为18000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为18000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为18000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是九龙镇2024年度“三公”经费只有公务用车维护费预算，无因公出国和公务接待费预算，财政拨款资金没有用于支出因公出国和公务接待费。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18000元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加18000元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是2023年九龙镇已做预算但实际未收到县财政关于“三公”经费预算收入的拨付，而2024年九龙镇收到了县财政关于“三公”经费预算收入的拨付，故导致出现2024年“三公”经费支出决算同比增长100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2024年机关运行经费支出784574.84元，比上年增加459170.84元，增长141.12%，主要原因是2024年九龙镇自然灾害频发，政府公务人员和事业人员增加，相关的运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，包括扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府资产总额108298038.65元，其中，流动资产105993966元，固定资产1979801.7元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产324270.95元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6786533.92元，其中固定资产减少214814.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值30,472,363.00元；处置车辆0辆，账面原值2,123,057.60元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803100401111
九龙镇2024年度部门决算公开附表
