禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产。
（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（3）按计划组织本级财政收入，完成上级下达的财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（4）制定并组织实施乡内各项公益事业建设。
（5）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位共9个，分别是：
1. 农业综合服务中心
2. 文化综合服务中心
3. 村镇规划建设服务中心
4. 为民服务中心
5. 村级会计服务中心
6. 社会保障服务中心
7. 财政所
8. 乌蒙乡人大、党委办公室
9. 乌蒙乡统计站
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共10个。其中，行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位7个。分别是：
1. 乌蒙乡人大办
2. 乌蒙乡政府
3. 乌蒙乡党委
4. 乌蒙乡财政所
5. 乌蒙乡统计站
6. 乌蒙乡文化站
7. 乌蒙乡广播站
8. 乌蒙乡社会保障服务中心
9. 乌蒙乡村镇规划服务中心
10. 乌蒙乡农业综合服务中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理的人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属10人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年度收入合计24,794,397.99元。其中：财政拨款收入20,410,479.56元，占总收入的82.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,383,918.43元，占总收入的17.68%。
与上年相比，收入合计增加21641.78元，增长0.09%。其中：财政拨款收入减少4362276.65元，下降17.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4383918.43元，增长0.00%。其中，主要原因是本年度预算财政拨款办公经费收入增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年度支出合计22402845.59元。其中：基本支出17316168.66元，占总支出的77.29％；项目支出5086676.93元，占总支出的22.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少2510349.22元，下降10.08%。其中：基本支出增加1376119.84元，增长8.63%；项目支出减少3886469.06元，下降43.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是（1）人员经费支出较上年减少165478.57元，其中：工资福利支出较上年减少115338.44元、对个人和家庭的补助较上年减少50140.13元。（2）公用经费较上年增加1541598.41元，其中：较上年增加项合计1989961.41元为办公费1846461.41元、差旅费143500元；较上年减少项合计448363.00元为水费700.00元、福利费3300.00元、公务用车运行维护费738.00元、其他交通费用20625.00元、其他商品和服务支出423000.00元。（3）项目支出较上年减少3886469.06元，其中：较上年新增项目合计金额4929842.95元，包括：禄财预〔2024〕1号乌蒙乡党建及业务费专项资金143166.02元、禄整合办〔2023〕3号乌蒙乡产业发展水利配套项目补助资金600000元.00元、禄整合办〔2024〕1号乌蒙乡冷水性鱼苗繁育中心及产业化发展项目补助资金2000000.00元、禄财预〔2024〕1号禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助资金1407684.25元、禄财预〔2024〕1号村委会党建及运转经费450000.00元、禄财预〔2024〕1号乌蒙乡2024年农村公路养护补助资金178384.68元、禄财预〔2024〕1号乌蒙乡2023年省级补助农村公路养护资金70000.00元、昆财资〔2023〕133号2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金608.00元、禄财预〔2024〕5号乌蒙乡中央自然灾害（干旱）救灾资金80000.00元；较上年减少项目合计金额8816312.01元，包括：禄财行〔2022〕25号乌蒙乡2022年平安云南建设专项资金2691.61元、禄财预〔2023〕1号乌蒙乡2023年森林草原防火工作经费16808.40元、禄整合办〔2023〕1号010705乌蒙乡乐作泥村委会大渣村民族团结进步示范村建设项目补助资金1000000.00元、禄整合办〔2023〕1号乌蒙乡2022年乡村振兴精品示范村项目补助资金1000000.00元、禄财预〔2023〕1号存量乌蒙乡施宽村委会至雪山乡公路提档升级项目资金1300000.00元、禄财预〔2023〕1号存量乌蒙乡脱贫攻坚成效巩固产业发展项目资金1100000元、禄整合办〔2023〕4号昆明市禄劝县乌蒙乡乐作泥村委会大渣村民族村寨旅游提升村补助资金100000.00元、禄整合办〔2023〕1号乌蒙乡施宽村委会发领干道路硬化补助资金500000.00元、禄财预〔2023〕8号禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助资金590000.00元、禄整合办〔2023〕3号乌蒙乡2022年脱贫人口跨省务工交通补贴缺口资金18000.00元、禄财预〔2023〕1号乌蒙乡施宽村委会至雪山公路提档升级项目市级补助资金3180000.00元、禄财预〔2023〕1号乌蒙乡2022年农村公路养护补助资金7292.00元、昆财资〔2022〕120号乌蒙乡2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金1520.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17316168.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14761302.68元，占基本支出的85.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2554865.98元，占基本支出的14.75％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5086676.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄财预〔2024〕1号乌蒙乡党建及业务费专项资金项目经费300000.00元，主要用于开展各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障政府机关正常运转。
禄整合办〔2023〕3号乌蒙乡产业发展水利配套项目补助资金项目经费600000.00元，主要用于农业水利设施配套工程，并兼顾部分耕地的抗旱保苗用水。项目建成后可覆盖基鲁、施宽、三家村、幸福、乐作泥村委会，农村生产生活条件明显提高。按照“龙头企业+村集体+合作社+贫困户”的发展模式，项目实施后预计村集体收益 4万元，贫困户流转土地收入 10万元，贫困户参与务工收入 20万元。直接带动建档立卡户415户1358人实现增产增收。
禄整合办〔2024〕1号乌蒙乡冷水性鱼苗繁育中心及产业化发展项目补助资金项目经费2000000.00元，主要用于扶持云南大美渔业有限公司，促进冷水鱼养殖产业发展，提高农户收入，增加村集体经济10万元，带动当地农户养殖及脱贫户和监测对象务工。
禄财预〔2024〕1号禄劝县乌蒙乡烟草种植配套设施工程补助资金项目经费1407684.25元，主要用于通过新建、改建烟草种植水利项目和机耕路，巩固提升2个村委会的烟草种植配套设施，采用自流引水方式，解决用水不方便的问题。修建机耕路让烤烟种植水平更加提升。
禄财预〔2024〕1号村委会党建及运转经费项目经费450000.00元，主要用于各村委会开展党建各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障各村委会正常运转。
禄财预〔2024〕1号乌蒙乡2024年农村公路养护补助资金项目经费178384.68元，主要用于乌蒙乡2024年开展农村公路养护共219.096公里，其中：乡道50.343公里，村道168.753公里。
禄财预〔2024〕1号乌蒙乡2023年省级补助农村公路养护资金项目经费70000.00元，主要用于乌蒙乡2022年开展农村公路养护共208.423公里，其中：乡道50.343公里，村道158.08公里。
昆财资〔2023〕133号2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费608.00元，主要用于国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
禄财预〔2024〕5号乌蒙乡中央自然灾害（干旱）救灾资金项目经费80000.00元，主要用于解决乌蒙乡辖区内7个村小组居民用水困难，购买、供水设备、旱灾救助等。其中：采购DN25PE管7000米；新建直径6米高2.25米钢架结构蓄水池4个；新建30立方米水池1个；新建10平方米管理房1座；新建1平方米取水池1座。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出20549391.77元,占本年支出合计的91.73%。与上年相比减少4362283.04元，下降17.51%,完成年初预算的111.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出4729903.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.02%,完成年初预算的103.08%。主要用于党委、政府、人大、统计、财政等部门的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目资金支出增加，存在指标预算金额追加。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出302899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的114.25%。主要用于文化综合服务中心的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目资金支出增加，存在指标预算金额追加。
8. 社会保障和就业（类）支出1700708.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%,完成年初预算的87.90%。主要用于社会保障服务中心的人员经费及日常公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位人员失业保险缴费支出及退休人员职业年金纪实等；造成预决算差异的主要原因是本年度因新增人员，各类社保缴费金额增加，存在指标预算金额追加。
9. 卫生健康（类）支出1024927.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的94.32%。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度因新增人员，各类社保缴费金额增加，存在指标预算金额追加。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出651978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的106.32%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员经费及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目资金支出增加，存在指标预算金额追加。
12. 农林水（类）支出10917144.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.13%,完成年初预算的120.36%。主要用于农业综合服务中心的人员经费、日常公用支出、村级人员经费支出及农村基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因公用经费与项目资金支出增加，存在指标预算金额追加。
13. 交通运输（类）支出248384.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,年初无此项预算。主要用于乌蒙乡农村公路养护。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出893445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的103.98%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度因新增人员，各类社保缴费金额增加，存在指标预算金额追加。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于解决乌蒙乡辖区内7个村小组居民用水困难，购买、供水设备、旱灾救助等。其中：采购DN25PE管7000米；新建直径6米高2.25米钢架结构蓄水池4个；新建30立方米水池1个；新建10平方米管理房1座；新建1平方米取水池1座。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为17262.00元，完成年初预算的95.90%；支出决算较上年减少738.00元，下降4.10%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为17262.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少738.00元，下降4.10%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为17262.00元，完成年初预算的95.90%，支出决算较上年减少738.00元，下降4.10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为17262.00元，完成年初预算的95.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各部门根据节约使用“三公”经费工作要求，结合实际工作开展情况，减少公务用车运行维护费支出738.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少738.00元，下降4.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各部门根据节约使用“三公”经费工作要求，结合实际工作开展情况，减少公务用车运行维护费支出738.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府各部门政务事项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年机关运行经费支出433157.95元，比上年减少43999.73元，下降9.22%,主要原因是用于机关办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出减少金额43999.73元。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府资产总额23,886,169.10元，其中，流动资产6,771,333.92元，固定资产3,822,104.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产13,292,723.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1214323.37元，其中固定资产增加37770.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无其他重要事项的情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803101601111
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2024年部门决算公开表20251015034844335
