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禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分    禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校单位概况

一、 主要职责

二、 单位基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校概况

一、 主要职责

（一）主要职能

“三定”方案是指定机构、定编制、定职能。

定机构方面：我校机构名称为禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校，属于事业单位，经费收支均为财政拨款。定编制方面：我校编制人数为51人，校长、书记各一人，副校长两人，副书记一人，教务主任、总务主任、办公室主任各一名。定岗定编共51人。定职能方面：根据法律法规规定，按上级部门的要求，各部门严格执行。教务处的职能是主管各教师的教课任务、目标、进度及考试等教学各方面的事务，总务处的职能是在校长的领导下，分管学校总务和后勤工作，办公室的职责是落实本校工作计划、工作总结、开展主题活动的相关材料及领导交代的其他材料，积极主动参与政务、管理事务、搞好服务，协助校长平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。

（二）2024年度重点工作任务介绍

我校的首要工作就是抓好学校的学风校风，严格管理、营造良好的学习氛围，才能让学生的学习能够正常开展。一是进一步推进师德师风建设和业务培训，努力促进高素质教师队伍的建设。二是突出德育管理在促进学校中心工作中的核心地位，积极优化德育管理体系。三是坚持以质量为中心，切实加强教育教学管理。四是强化安全工作，确保教学秩序正常进行。五是规范制度建设，强化工作职责的落实。

二、 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、统计办公室、总务处、教务处及学生资助中心等内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校2024年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人，事业编制51人；在职在编实有行政人员0人，事业人员51人。

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校2024年末实有离退休人员34人。其中：尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有一般公共预算财政拨款、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门2024年度收入合计1141万元。其中：财政拨款收入1087.05万元（与上年对比财政拨款收入增加5.21%），占总收入的95.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元（与上年对比政府性基金预算财政拨款收入减少0%），占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比,禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门2024年度收入增加30.91万元，主要原因是，教职工工资调标，财政拨款收入随之增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门2024年度支出合计1144.68万元。其中：基本支出988.84万元（与上年对比基本支出减少4.06%），占总支出的86.39%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比,禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门2024年度支出增加31.45万元，主要原因是，教职工工资调标，财政拨款收入随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出共计988.84万元。与上年对比,禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校2024年度基本支出减少41.87万元，主要原因是：本年度公用经费被列入项目核算，导致基本支出中的公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出964.75万元，占基本支出的97.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费24.09万元，占基本支出的2.44%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校、下属事业单位等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.84万元。与上年对比增加73.32万元，主要原因是，本年度公用经费被列入项目核算，导致项目支出增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.05万元，占本年支出合计的95.27%。与上年对比,禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门2024年度收入增加30.91万元，主要原因是，教职工工资调标，财政拨款收入随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此费用支出。

5. 教育（类）支出948.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的887.28%。主要用于普通教育支出913.22万元，特殊教育支出0.64万元，其他教育支出34.96万元。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无此费用支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此费用支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此费用支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，我单位无此费用支出，无增减变化。

二、 国有资产占用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校部门资产总额433.72万元，其中，流动资产29.52万元，固定资产358.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.12万元，其中固定资产减少21.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 单位绩效自评情况

本单位本年度无项目收支，附表7为空。

五、 其他重要事项情况说明

我单位严格按照上级要求管理使用资金，资金达到合理规范使用。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三定”方案：是指定机构、定编制、定职能。

监督索引号53012800236004401111

雪山中心校2024年度部门决算公开样表20251015020015926