禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2024年度部门决算
监督索引号53012800230601000
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关科技、工业、信息化发展的方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、工业、信息化发展的相关政策，并组织实施和监督检查。
（二）编制全县科技、工业、信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施。
（三）会同有关部门提出科技、工业、信息化资源合理配置的政策和措施建议并组织实施；负责编制本部门及所属事业单位的年度预决算，管理使用科技、工业、信息化专项资金。
（四）负责科技创新、科技统计、科技成果转化、科技服务平台建设、科技合作与交流等工作。
（五）参与和推进产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科技人才培养、科普工作、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作。
（六）研究提出新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责提出工业固定资产投资方向及省、市财政专项资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目审批、核准和备案。
（七）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。
（八）贯彻落实国家和省、市内外贸易和经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、经济技术合作等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。
（九）贯彻实施国家和省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准；拟订全县信息化建设和信息产业发展的政策措施并组织实施；组织统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨乡（镇、街道）的信息工程项目的规划与建设；合理调配各类城乡基础公共信息资源。
（十）负责电子政务工作的管理协调和运行维护，组织、协调和指导县级机关电子政务网络系统建设、运行维护和管理等工作。
（十一）负责研究制定大数据战略、规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；按照国家和省、市的要求组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。
（十二）负责无线电的管理和执法检查。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事教育科、科技管理科、工业经济科、商务科、信息产业科。
所属单位共3个，分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局；
2、 禄劝彝族苗族自治县科技开发培训中心；
3、 禄劝彝族苗族自治县科技成果转化中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。
分别是：
1、 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局；
2、 禄劝彝族苗族自治县科技开发培训中心；
3、 禄劝彝族苗族自治县科技成果转化中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理的人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）办公室。负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导安排的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；负责行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；承担财务、资产管理、内部审计等工作；履行安全生产工作职责；指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。
（二）人事教育科。负责本单位的机构编制管理工作；负责局机关、事业单位人员的工资、福利、职称和人事档案管理及离退休干部管理服务工作；负责本单位的党建和群团工作；负责本单位干部职工政治理论学习和培训工作。
（三）科技管理科。负责编制全县科技发展中长期规划和年度计划并组织实施，调查研究我县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议；负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划，负责推荐科技项目的申报，督促检查项目执行情况，组织和委托对计划内项目的评议或鉴定工作；负责科技统计、科技成果的登记、转化、上报和管理；负责对各乡（镇、街道）科技工作的联系和业务指导；负责科技人才队伍建设，培养管理市级学术、技术带头人及后备人选；指导、协调引进国外技术、管理人才项目工作，落实上级科技创新工作要求，组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询、科技下乡等科普活动；编辑科技宣传资料。
（四）工业经济科。根据国家产业政策和有关规定，研究提出全县工业发展战略及阶段性目标，组织编制工业中长期规划及年度计划，推进产业结构调整和升级；负责中小企业、个体私营经济发展、企业减负等工作；负责工业基本建设项目和企业技术改造项目的登记和上报。承担禄劝彝族苗族自治县中小企业局的日常工作。
（五）商务科。会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全县商业网点规划，推进城乡市场协调发展；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作。
（六）信息产业科。贯彻实施国家有关信息技术政策、技术规范和技术标准，编制全县信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查；统筹规划和管理全县信息化建设项目，负责信息基础设施规划、协调、管理和监督；负责全县信息产业发展的行业管理，推进信息产业的科研开发；负责组织、协调和指导信息技术的推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；负责无线电的管理和执法检查；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用。承担禄劝彝族苗族自治县大数据管理局的日常工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2024年度收入合计15,103,781.07元。其中：财政拨款收入8,173,019.33元，占总收入的54.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6,930,761.74元，占总收入的45.89%。
与上年相比，收入合计减少5568355.37元，下降26.94%。其中，财政拨款收入减少4436858.64元，下降35.19%；其他收入减少1131496.73元，下降14.03%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少4436858.64元，具体减少项目为：商业服务业等项目收入1193758元，其他社会保障和就业收入96200元，科学技术支出3146900.64元；其他收入减少1131496.73元，具体减少项目为一般公用经费减少1131496.73元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2024年度支出合计14244157.52元。其中：基本支出7120270.54元，占总支出的49.99％；项目支出7123886.98元，占总支出的50.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少6626138.05元，下降31.75%。其中，基本支出增加321994.39元，增长4.74%；项目支出减少6948132.44元，下降49.38%。主要原因是：基本支出增加321994.39元，原因是人员经费增加291349.39元，公用经费增加30645元；项目支出减少6948132.44元，原因是以下项目支出减少：社会消费品零售企业奖补资金654600万元因财政支付进度慢，导致财政专项资金未完成支付；禄劝电商公共服务中心管理运营专项经费685000万元，2023年实施完成，2024年未实施；国家高新技术企业认定和规模以上工业企业研发投入补助资金300000万元，因财政支付进度慢，导致财政专项资金未完成支付；一体化电子公文应用系统建设和日常运维经费528900万元，已经完成系统建设，2024年只需维护使用；中小微企业纾困发展以资金代补清算资金610000万元，“千企冲刺”销售竞赛奖补资金500000万元，县委党校无线网络建设经费417500万元，昆明市2022年培育限上批零企业奖励资金240000万元，第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金200000万元，科技创新示范县配套经费162500万元等均是2023年实施完成项目。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7120270.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6808825.54元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311445.00元，占基本支出的4.37％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为7123886.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
国家高新技术企业认定和规模以上工业企业研发投入补助经费项目经费60000元，主要用于2023年获批准认定的国家高新技术企业补助。
电子政务网络线路租赁项目经费170430元，主要用于保障电子政务网络畅通且正常运行。
禄劝彝族苗族自治县一体化电子公文应用系统建设和日常运维经费项目经费120000元，主要用于对电子公文应用系统和网络进行日常运行维护，建设和日常运维费用。
县乡视频会议系统建设和线路租赁经费186000元，主要用于支付视频会议系统项目建设和线路租赁费用。
乡村振兴科技创新县项目经费5641580元，主要用于推进科技创新项目助力乡村振兴。
科技三项与信息化经费项目经费546820.79元，主要用于开展科技扶贫、科技下乡、科普进社区、科普进校园等系列科普惠民活动。特派员项目经费60000元，主要用于科技特派员项目工作开展。
其他项目经费399056.19元，主要用于工业和信息产业监管支出、新农村建设农民科技创新素质教育培训经费支出、及保障全县村（社区）网络稳定覆盖等。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出8319335.53元,占本年支出合计的58.41%。与上年相比减少4706944.82元，下降36.13%,完成年初预算的87.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于退休人员安家费补助；造成预决算差异的主要原因是退休人员安家费需根据相关文件按要求追加预算，年初未预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出6292727.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%,完成年初预算的94.00%。主要用于部门人员工资津贴和奖金及日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动增资、人员正常晋升增资。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出827083.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%,完成年初预算的85.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动增资，人员正常晋升增资。
9. 卫生健康（类）支出675776.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%,完成年初预算的97.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动增资。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出10,240.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的0.00%。主要用于其他工业和信息产业监管支出；造成预决算差异的主要原因是此资金是上年结转资金，年初未做预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出513,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的95.91%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，基数调整。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为31504.50元，完成年初预算的525.08%；支出决算较上年减少15644.78元，下降33.18%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为20093.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.78%，完成年初预算的334.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为11411.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.22%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16101.28元，下降44.49%；公务接待费支出决算较上年增加456.50元，增长4.17%；具体原因是国内接待费支出决算11411.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加456.50元，增长4.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为31504.50元，完成年初预算的525.08%，支出决算较上年减少15644.78元，下降33.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为20093.00元，完成年初预算的334.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为11411.50元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对公务用车燃油费、过路费等做预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16101.28元，下降44.49%；公务接待费支出决算增加456.50元，增长4.17%，具体是国内接待费支出决算11411.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加456.50元，增长4.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年出差次数减少，公务用车燃油费减少；本年公务接待增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展部门相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。
3. 安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次145.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于部门开展相关工作所需的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费支出311445.00元，比上年增加30645.00元，增长10.91%,主要原因是本年在增加了工会经费3600元，公务交通补贴增加14345元，办公费、差旅费增加12700元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置费等费用支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局资产总额2850349.34元，其中，流动资产2596030.27元，固定资产254318.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加680984.67元，其中固定资产增加25275元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800230601111
禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2024年决算公开表20251016102923099
