监督索引号53012800236000201000

禄劝彝族苗族自治县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县第一中学始建于1928年10月，原址位于秀屏书院（清乾隆年间创建）。学校办学历史源远流长，1928年开办第一班初中班，1932年开办三年学制的乡村师范，1936年更名为“禄劝县立简易师范”，1944年经省教育厅批准更名为“禄劝县立初级中学”，1949年12月禄劝解放，改称“禄劝人民中学”,1950年9月又更名为“禄劝县初级中学”。1960年秋，开办高级中学第一班，从此禄劝彝族苗族自治县第一中学成为县内第一所全日制完全中学。1985年，自治县成立，更名为禄劝彝族苗族自治县第一中学。1982年何向明考取清华大学，1987年李林德考取北京大学。2006年8月，学校搬迁至现址。

2025年高考录取捷报频传，7月22日，我校陈坤同学以648分的优异成绩成功被北京大学录取，再创清北辉煌！陈坤同学成为了禄劝一中第十位考入清华和北大的优秀毕业生。2018年至2025年，禄劝一中共有8名学生考入清华和北大，彰显了禄劝一中卓越的育人实力，这也成就了一段薪火相传的县中育人佳话。陈坤同学考入北京大学，是禄劝一中在2025年高考中取得优异成绩的一个缩影，2025年高考，学校600分以上10人，特控线（一本）及本科线上线人数均取得了突破性提升。其中，特控线（一本）上线209人，较2024年增加79人；本科上线726人，较2024年增加113人，本科上线率首次突破90%大关。为禄劝教育做出了杰出贡献，本科人数、一本人数持续上升。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、安全保卫处、党政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员356人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员353人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末学生3804人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 德育与文化建设

第一，加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生-心理健康教育，培养学生良好的心理素质。

第二，加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能。

第三，完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级，宿舍的层级管理机制。

2. 课程建设

第一，全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。

第二，利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3. 教职工队伍建设

第一，开展多种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业，为人师表、教书育人的职业精神。

第二，鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进。在学历提升上，研硕比例达到 20%以上。

第三，激励机制，创造条件，培养学科拔尖人才。

4. 校园安全建设

第一，加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。

第二，继续完善学校安全方面的各种制度。

第三，重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。

第四，落实校园安全全员目标责任，形成校园安全工作的合力。

第五，深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校体系，不断提高依法治校水平。

第六，建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：

1. 禄劝彝族苗族自治县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3. 禄劝彝族苗族自治县第一中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

4. 禄劝彝族苗族自治县第一中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一中学2024年度收入合计79693715.87元。其中：财政拨款收入73410108.31元，占总收入的92.12%；无上级补助收入；事业收入1378700.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4904907.56元，占总收入的6.15%。

与上年相比，收入合计减少5964883.41元，下降6.96%。其中：财政拨款收入减少2545351.57元，下降3.35%；无上级补助收入；事业收入减少3764998.00元，下降73.20%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加345466.16元，增长7.58%。，主要原因是：1、2024年我单位按照教育政策，和禄劝彝族苗族自治县职业高级中学合作签订职普融通协议，400多名学生学籍转入到职中，导致财政拨入的生均公用经费减少，2、2024年退休、辞职教师、县管校聘等25名教职工退出我单位编制，他们的工资、养老保险、公积金，医疗保险等财政收入经费不拨入我单位，导致此项经费拨款减少，2024年秋季学期非税收入未拨付到账，导致事业收入差异产生，基于以上原因，2024年与2023年收入对比差异较大。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一中学2024年度支出合计81912078.09元。其中：基本支出67563617.28元，占总支出的82.48％；项目支出14348460.81元，占总支出的17.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3132668.69元，下降3.68%。其中：基本支出减少2783246.77元，下降3.96%；项目支出减少349421.92元，下降2.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、2024年我单位按照教育政策，2024年退休、辞职教师、县管校聘等25名教职工，工资、养老保险、公积金，医疗保险等财政收入经费不在本单位发放，导致此项经费支出减少；2、2024年退休、辞职教师、县管校聘等25名教职工退出我单位编制，他们的工资、养老保险、公积金，医疗保险等工资福利费用不在本单位发放，导致此项经费支出减少；3.为保护学生视力，给学生提供更好的学习环境，我单位2023年通过招标采购一批护眼灯，价值929766.00元；办公电脑、桌椅等使用年限较长，2023年统一采购一批办公用品18954.32元，此项支出较大，2024年无此项经费支出。综合以上几点导致2023年与2024年支出差异减少3132668.69元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一中学机构正常运转的日常支出为67563617.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61290994.59元，占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6272622.69元，占基本支出的9.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为14348460.81元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目情况如下：1.2024年本单位完成各项学生资助发放4744102.00元，其中包含高中资助国家助学金1947750.00元，高中建档立卡困难学生补助125000.00元，农村高中免费教育三免一补532500.00元，三县区两补资金305400.00元；三峡励志班奖励资金6000000.00元，国家奖补资金74000.00元，初中学生营养餐补助722202.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助437250.00元等等；2.发放高考奖金511120.76元；3.2024年，我单位与师大教育集团签署的帮扶合作办学项目继续进行，帮扶合作办学经费为4000000.00元，主要用于以下几个方面：(1）人员工作报酬，用于派出校长、管理团队等人员工作报酬；(2）管理服务费，用于管理团队、骨干教师团队、专家团队开展教育教学帮扶管理服务工作；(3）跟岗培训费,用于我校教师到云南师大附属学校进行跟岗培训的经费(不含培训教师的交通费和食宿费用)。通过合作办学的模式，我校连续两年高考成绩优异，特控线（一本）及本科线上线人数均取得了突破性提升。4.2023-2024学年成都七中网络远程直播教学服务费362000.00元，2022-2023学年高中远程直播教学技术服务费352000.00元，均用于成都七中网络直播课程教学费用；非税收入3795183.52元等用于支付日常经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出73410108.31元,占本年支出合计的89.62%。与上年相比减少2545351.57元，下降3.35%,完成年初预算的105.02%。

主要原因是1、2024年我单位按照教育政策，2024年退休、辞职教师、县管校聘等25名教职工，工资、导致养老保险、公积金，医疗保险等财政收入经费不在本单位发放，导致此项经费支出减少；2、2024年退休、辞职教师、县管校聘等25名教职工退出我单位编制，他们的工资、养老保险、公积金，医疗保险等工资福利费用不在本单位发放，导致此项经费支出减少；3.为保护学生视力，给学生提供更好的学习环境，我单位2023年通过招标采购一批护眼灯，价值929766.00元；办公电脑、桌椅等使用年限较长，2023年统一采购一批办公用品18954.32元，此项支出较大，2024年无此项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出59508371.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%,完成年初预算的107.77%。主要用于学生资助、学校办学日常经费支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出8240431.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%,完成年初预算的89.59%。主要用于教职工工资福利的发放，用于2024年人员机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本职业年金、工伤保险以及失业保险的支出。

9. 卫生健康（类）支出83763.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的93.19%。主要用于2024年事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出5577542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的103.42%。主要用于2024年住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款决算机关运行经费我单位无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝彝族苗族自治县第一中学资产总额54692531.74元，其中，流动资产4637745.20元，固定资产41,458,133.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8596652.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443518.00元，其中固定资产增加443518.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1745486.13元，其中：政府采购货物支出182843.63元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1562642.5元。授予中小企业合同金额1745486.13元，其中：授予小微企业合同金额1745486.13元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236000201111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251015044135571