禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
附件2-2
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
2．根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。
3．加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。
4．加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。
5．坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
6．树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。
7．加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。
8．建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。
9．加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。
10．建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会群众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括校长室、办公室、总务室、教务处、政教处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 加强控辍保学工作，确保义务教育阶段学生完成学业。
2. 加强疫情防范工作，确保学校教育教学工作顺利开展。
3. 加强学校经费管理工作，确保学校正常运转。
4. 加强德育建设工作，努力提高教师素养，进一步加强教师队伍建设。以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，为学校发展构建良好社会环境氛围。
5. 学校教育教学方面，按照教育部制定的教育规划、教学大纲、课程设置，认真组织开展教育教学工作。
6. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘中学2025年部门财务总收入454.32万元，其中：一般公共预算454.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少25.35万元，主要原因分析结转2025年学生人数减少。
（二）财政拨款收入情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘中学2025年部门财政拨款收入 454.32万元，其中:本年收入454.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少25.35万元，主要原因分析：学生人数减少。
四、 预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘中学2025年部门预算总支出 454.32万元。财政拨款安排支出 454.32万元，其中，项目支出454.32万元，与上年对比增加25.35元，主要原因：学生人数减少；项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：人员经费452.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费1.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、 县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学无按既定政策标准测算的补助事项。
（三） 经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
禄劝彝族苗族自治县马鹿中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年禄劝彝族苗族自治县马鹿中学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成度、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成结转，到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指禄劝彝族苗族自治县马鹿中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘中学2025年机关运行经费安排0万元，非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
与上年对比增加0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县马鹿中学资产总额为550.21万元，其中，流动资产19.99万元，固定资产530.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012800236003100111
附件2-3.2025年部门预算公开样表（以此为准2.1）20250331071946596
