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禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年部门预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表

十五、 省对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

附件2-2

禄劝彝族苗族自治县中屏卫生院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本镇辖区内及周边四个乡镇的基本医疗及辖区基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复急救等综合服务，负责对辖区13个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构。

个内设机构包括：综合科、护理部、公共卫生科、医技科、妇产科、药剂科、中医科、财务科、医务科共九个科室。共同协助完成辖区内及周边乡镇的各项医疗诊疗及公共卫生服务工作。

所属单位0个，分别是：

（三）重点工作概述

1、 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生.

2、 公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合中屏镇实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书，基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度，建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入359.68万元，其中：一般公共预算359.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.53万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出减少，年中有人员退休调动。一般公共预算财政拨款减少20.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入359.68万元，其中:本年收入359.68万元，上年结转收入86.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.53万元，主要原因分析上年财政专项资金拨款结转86.41万元，主要原因分析：人员经费、社保费、住房公积金支出减少，年中有人员退休调动。

四、 预算单位支出情况

2025年本单位部门预算总支出359.68万元。

财政拨款安排支出359.68万元，其中，基本支出359.68万元。总体与上年对比减少20.53万元。其中各项人员经费减少20.53万元，占比为8.48%，主要原因分析：人员经费、人员减少，有人退休及调动、社会保障费、住房公积金、退休职业年金等支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几项支出

机关事业单位养老保险支出（30108）:27.93万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

乡卫生院事业人员支出工资支出（2100302）:185.41万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、以及绩效工资支出。

乡卫生院工会经费支出（2100302）：0万元，主要用于事业工会经费支出。

乡卫生院对个人和家庭的补助支出（2100302）：2.48万元，主要用于遗属补助的支出。

事业单位医疗支出（2101102）：15.26万元，主要用于基本医疗保险、生育保险、大病医疗保险、长期护理险支出。 公务员医疗补助支出（2101103）：11.12万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

住房公积金支出（2210201）：20.07万元主要用于职工住房公积金缴纳

职业年金缴费支出（2080506）:11万元，主要用于退休职工职业年金纪实缴纳。

基本公共卫生服务（2100408）:86.41万元，主要用于乡村医生基本公共卫生支出，乡村医生家签支出，卫生院能力提升资金支出等。

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年无对下专项转移支付情况

2025年部门预算总支出 359.68万元。财政拨款安排支出 359.68万元，其中：基本支出359.68万元，减少与上年对比有变化，20.53万元，主要原因分析有职工退休和调动；项目支出86.41万元，与上年对比增加14.66万元，主要原因分析有项目资金在2024年结转到本年度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位养老保险支出（30108）:27.93万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险。

乡卫生院事业人员支出工资支出（2100302）:185.41万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、以及绩效工资支出。

乡卫生院工会经费支出（2100302）：0万元，主要用于事业工会经费支出。

乡卫生院对个人和家庭的补助支出（2100302）：2.48万元，主要用于遗属补助的支出。

事业单位医疗支出（2101102）：15.26万元，主要用于基本医疗保险、生育保险、大病医疗保险、长期护理险支出。 公务员医疗补助支出（2101103）：11.12万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

住房公积金支出（2210201）：20.07万元主要用于职工住房公积金缴纳。

职业年金缴费支出（2080506）:11万元，主要用于退休职工职业年金纪实缴纳。

基本公共卫生服务（2100408）:86.41万元，主要用于乡村医生基本公共卫生支出，乡村医生家签支出，卫生院能力提升资金支出等。

五、 省对下专项转移支付情况。

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院无省对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025无公公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本公共卫生服务：由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。

2、 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。

3、 预算是国家及企事业单位对未来一段时期内的资金使用情况做出的计划，是财务管理的重要组成部分，能让资金的使用有明确的方向，预算能够让资源得到合理分配，预算对每一项项目支出做出统计减少浪费的情况，体现了国家、企事业单位对未来的谋篇布局具有一定的战略性，预算降低了未来发展的风险。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中屏镇卫生院2025年末资产总额653.23万元，其中，流动资产193.24万元，固定资产459.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.83万元，其中固定资产折旧减少17.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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中屏卫生院禄劝2025预算公开表 (1)20250328090332924