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禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年部门预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 团街镇卫生院部门2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表

十五、 省对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，负责对辖区8个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：院领导班子、院务办公室、党务办公室、医务科、中医科、公共卫生科、人事财务科、工会、综合科、口腔科、护理部、医技科、药事科、收费室、健康小屋、我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 基本医疗工作：“以病人为中心，提高医疗服务质量”为主题，不断加强医院管理及完善职能科室建设，严格执行医疗操作常规和消毒隔离制度，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售，按规定实施药物零差价政策控制院内感染，强化“三基三严”训练，提高医疗护理服务质量，改善服务态度，严防差错事故发生。杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生。

2、 公共卫生管理工作：建立健全组织机构及管理制度，结合汤郎乡实际，制定工作计划，与各村委会卫生室签订目标责任书，基本药物使用责任书，建立责任制度，健全乡村医生例会制度、建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，使兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5422682.39元，其中：一般公共预算4289993.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少万3554517.61元，主要原因分析：医疗业务收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5422682.39元，其中:本年收入4289993.81元，上年结转收入1132688.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨入4289993.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1409000元，主要原因分析：2024年上年结转收入1132688.58元，大于2023年上年结转收入。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5422682.39元。财政拨款安排支出5422682.39元，其中，基本支出4289993.81元，与上年对比减少857000元，主要原因分析：人员较上年度减少3人，工资福利支出减少；项目支出693714.53元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险支出（2080505）：426993.75元；乡卫生院事业人员工资支出（2100302）：2801011元；其他社会保障和就业支出（2089999）：41475.4元；其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：305224元；事业单位医疗支出（2101102）：221068.07元；公务员医疗补助（2101103）：173976.27元；住房公积金（2210201）320245.32元；上年度结转资金1132688.58元。

五、 省对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年无按既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

0部门0年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 药品零差率销售：所谓“零差率”药品就是选择在乡镇卫生院中，对常见病、多发病使用的基本药品，实行按药品进价销售，不再加价产生利润。

2、 三基三严即：基本理论、基本知识、基本技能。“三严”即：严格要求、严密组织、严谨态度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院资产总额8186814.97元，其中，流动资产3882327.2元，固定资产4081553.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产222934.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少189400元，其中固定资产增加301300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012800336101000111

团街镇卫生院2025预算公开表20250328090946841