禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年预算公开（本级）
监督索引号53012800336100100000
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 省对下转移支付预算表
十四、 省对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝县卫生健康局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生健康工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生健康、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生健康以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
（二）机构设置情况
（1）禄劝彝族苗族自治县卫生健康局设立业务科室9个，包括：局办公室、人事财务科、计划生育家庭发展科、基层卫生科、医政中医科、疾病预防控制科、组织监察科、老龄办、规划发展与信息化科。
(2)所属单位：我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 持续推进紧密型县域医共体建设。根据《禄劝彝族苗族自治县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》（禄医改发〔2022〕1号），以禄劝县第一人民医院、禄劝县中医院为牵头单位，积极推进全县紧密型医共体框架建设和初步运行。通过学习借鉴先进经验，结合禄劝实际，明确以禄劝县第一人民医院为牵头单位组织推进全县紧密型医共体建设工作，下发了《关于印发〈调整紧密型县域医共体建设有关事项〉的通知》，目前医共体信息化建设项目已通过县发改局立项，风险评估专家论证，合法性审查、公平竞争审查和排他性审查已完成，待县人民政府常务会议研究通过后由县第一人民医院按程序组织实施。
2. 全力提升县域医疗服务能力。继续履行昆明市延安医院与禄劝彝族苗族自治县人民政府签订的框架合作协议，开启第二阶段战略合作。结合沪滇协作项目对口帮扶、省市级医疗机构对口支援、“省管县用”对口帮扶等，通过建立专家工作站、组建专科联盟、加强人才培养（请进来、走出去）等多种形式，不断加强县第一人民医院专科能力建设，同时以急诊急救“五大中心”建设为支撑，构建急危重症患者救治体系，积极响应“千县工程”推进临床服务“五大中心”建设工作，县第一人民医院医疗服务能力不断提升。持续开展“优质服务基层行”活动，召开了4次工作推进会，发挥县域紧密型医共体总医院县第一人民医院的技术优势，成立指导专家组，开展帮扶并定期指导乡镇卫生院、等级医院创建工作。2024年我县皎平渡镇、茂山镇、乌东德镇、乌蒙乡、中屏镇等5家卫生院通过国家基本标准（云南省甲级标准）验收，团街镇、翠华镇2家卫生院达到国家推荐标准，已通过省、市级专家组验收，团街镇、翠华镇、转龙镇、汤郎乡、屏山街道卫生院完成基层标准化慢病诊疗专科建设项目；云龙乡卫生院完成心脑血管救治站拓面建设项目。为提高医疗质量安全和医疗服务水平，促进医疗质量安全同质化，实现医疗质量安全持续改进，县第一人民医院、县中医院牵头成立病历（病案）管理、门诊管理、放射影像、超声诊断、护理、医院感染管理、中医管理、临床检验及药事管理等9个医疗质量控制中心，积极开展辖区医疗质量控制工作。
3. 全面提升中医药服务能力。县中医院申报“两专科一中心”建设项目，积极建设医院脾胃病科、急诊科、中医适宜技术推广中心，接受2024年度县级中医医院第二轮综合服务提质达标项目评审，老年病科顺利通过2023年度县级公立医院老年病科建设项目达标验收及复核。转龙镇、翠华镇、团街镇、撒营盘镇及皎平渡镇等5家卫生院开展省级示范中医馆建设，已下达上级补助资金10万元，转龙镇、翠华镇、团街镇3家卫生院完成基层中医康复服务能力提升项目建设项目。年内已完成16家乡镇卫生院中医馆健康信息平台推广基层医疗卫生机构接入工作，持续加强基层中医馆信息化建设工作。
4. 狠抓医疗卫生基础设施建设和经济指标工作。截至2024年12月31日争取上级资金7522.7804万元，固定资产投资完成3488万元，与云南翠卉玫瑰花产业发展建设项目、蓝湾温泉酒店扩建半山休闲度假民宿项目签订了招商引资协议，招商引资到位资金1602万元，卫生行业从业人员工资增速达1.77%；基层医疗卫生机构设备统筹配置投资773.5万元；禄劝彝族苗族自治县紧密型医共体信息化建设项目、县医院病房改造项目通过国家发展改革委的提级论证，同步录入国家重大项目库；县中医院于12月31日启动整体搬迁并投入使用。
5. 重视人才队伍建设工作。完成2024年昆明市卫生技术高级职称实践能力考试资格审核及报名工作102人；完成99名医务人员年度卫生技术高级职称（副高、正高）申报审核推荐工作；年度全国卫生技术初、中级职称考试报名审核工作共259人，机关事业单位工人技术等级评定4人申报审核工作；申报3个人才扶持项目建设，1个专家工作站建设；公开招录事业人员16名，招聘2名公益性岗位充实到局机关工作；安置3名订单定向免费医学生到乡镇卫生院工作；昆明市延安医院下派邹宏超主任赴县第一人民医院任职副院长，充分发挥“省管县用”对口帮扶优质资源；从乡镇卫生院公开选调13名优秀医务人员到县级医疗卫生机构工作。2024年，柔性引进省、市级专家共78人，进行手术指导、带教查房、新项目的开展等。
6. 全面落实安全生产及信访维稳工作。年内对下属医疗卫生机构进行了17次安全生产、消防安全及治安保卫督导检查，其中综合检查7次、联合检查4次、专项检查5次，全面覆盖各个层面，发现问题隐患61项，并迅速采取有力措施督促整改，及时消除安全隐患，有效降低了安全风险。同时，与34家医疗机构签订安全生产责任书，进一步明确各方责任，筑牢安全生产防线，为安全生产工作的顺利推进提供了坚实有力的保障。截至2024年12月31日，共收到各类投诉热线件201件，均在规定时限内办结答复，办结率100%，答复满意率100%。
7. 持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。持续抓牢抓实县乡村三级医疗机构的动态达标工作；持续做实因病返贫致贫动态监测和精准帮扶，每月定期上报推送新增大病、慢病人员名册，对拟新识别监测对象进行入户核实健康状况、综合分析研判和分类救治管理；持续落实大病专项救治工作，做到“一人一档一方案”，截至目前，全县累计救治36种大病3187人（含死亡723人），救治率100%；持续执行住院先诊疗后付费政策；完成“云南省政府救助平台”申请健康帮扶事项30件。
（三）抓管理，打造新亮点，稳步推进健康中国行动。
1. 落实和巩固扩大国家免疫规划工作。截至2024年12月31日，共从市疾控中心领取一类疫苗43061支，下发42618支，各接种点均有完整的疫苗及注射器的领取、发放记录，严格按照冷链要求做好储存、运输，县疾控中心至少每月向各乡镇配送1次疫苗，每运转完一次后都及时进行盘点。常住0—6岁儿童建卡、建证率均达100%。我县0—7岁适龄儿童免疫规划疫苗接种率按出生队列模块统计，以乡镇（街道）为单位所有疫苗单苗接种率均达90%以上。根据免规信息系统数据统计，2024年1月1日-12月31日一类疫苗接种53421剂次。完成2024年秋季入托、入学儿童预防接种证查验10171人，漏种补种568剂次。各乡镇建立流动人口管理免疫接种的具体方案并组织实施，一季度对辖区进行一次清查，未接种的及时给予补卡、补证和补种，居住3个月以上流动儿童建卡、建证率达100%，疫苗接种率达90%以上。
2. 做好重点传染病防控及突发公共卫生事件报告工作。截至2024年12月31日全县无甲类传染病发生，乙类传染病报告发病1385例，发病率为286.45/10万，除去新型冠状病毒364例外，发病率为211.16/10万。丙类传染病发病3987例，发病率为824.59/10万，其他传染病发病255例，发病率为52.74/10万。2024年1-12月累计死亡11例，其中艾滋病患者4例，HIV感染者7例。县级医疗机构、民营医院疫情报告卡片有效证件号完整率100%，传染病报告率达100%，及时报告率达100%，及时审核率达100%，综合率为100%。2024年1-12月全县无突发公共卫生事件报告；报告聚集性事件6起，调查处置6起，调查处置率和及时处置率均为100%，其中幼儿园流感聚集性疫情1起，思源学校水痘聚集性疫情1起，其余4起为幼儿园手足口聚集性疫情。1-12月收到传染病预警信息139条（除肺结核外），核实处置139条，及时核实处置率为100%。对散发的重点传染病的调查处理171例，调查处置率均达到100%，其中甲肝3例，伤寒/副伤寒9例，百日咳146例，猩红热13例。全年开展传染病管理人员培训1期，成立传染病防控小分队15人，完成群体性不明原因肺炎应急演练1期。
3. 强化慢性病防控工作。截至2024年12月31日，全县在管高血压患者20835人，任务完成率99.64%，在管糖尿病患者5002人，任务完成率91.61%。老年人健康管理32393人，2024年市级下达65岁以上常住老年人61500人，健康管理率52.67%。印发《禄劝彝族苗族自治县2024年上消化道癌筛查与早诊早治项目实施方案（试行）》，初始数据正式库6079人，详情数据正式库53人，检出率8.72‰，任务完成率100%。全县户籍报告死亡病例3565人，粗死亡率7.37‰；2023年居民粗死亡率为848.38/10万，标化死亡率为606.55/10万，死亡顺位前五位的疾病一次为呼吸系统疾病、脑血管病、损伤和中毒、恶性肿瘤、心脏病。新发恶性肿瘤895例，粗发病率184.36/10万，中标率131.05/10万，肺癌、肝癌、结直肠癌、甲状腺癌和女性乳腺癌是发病率居前5位的肿瘤；死亡542例，粗死亡率111.65/10万，中标率7375/10万，死亡率居前5位的恶性肿瘤为肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌和宫颈癌。报告急性心脑血管事件2202人次，年发生率455.42/10万。报告慢性呼吸系统疾病6543人，发病率1353.22/10万。与教体局联合开展儿童口腔综合干预项目，2024年共对2189名适龄儿童开展健康教育和口腔检查工作，筛查出适宜窝沟封闭儿童920人，其中809人同意参加六龄齿窝沟封闭工作，共完成2388颗六龄齿窝沟封闭，任务完成率为119.4%。截至12月底，全县在册严重精神障碍患者2528人，管理2464人，管理率97.47%，规范管理率96.991%，患者服药率96.4%，规律服药率92.88%，在管患者面访率为96.91%，体检率91.22%，专科医师复诊率81.01%。
4. 全面推进结核病防控工作。截至2024年12月31日，共接诊初诊病人2457例，完成指标任务的107%。肺结核可疑者推荐数为1882人，推荐中确诊肺结核患者20例，推荐转诊到位率为5.25‰。患者管理方面，共登记管理肺结核病人176例，患者登记管理率为82.4%，其中病原学阳性113例，病原学阴性66例，单纯性胸膜炎0例，病原学阳性率为64.20%。截至2024年12月31日共有6所学校学生及教师发现肺结核病例，完成学校结核疫情处置事件9起，密接筛查398人，筛查出活动性肺结核患者2例，共调查学校肺结核患者11人，学校结核病防治疫情调查处置率为100%，及时处置率达100%。学校活动性肺结核病例校内密切接触者筛查率100%。截至2025年1月21日2024年云南省遏制结合攻坚行动五个重点乡镇（撒营盘镇、云龙乡、汤郎乡、马鹿塘乡、雪山乡）15岁及以上常住人口的结核病症状筛查和身份识别已经完成，应完成胸片检查6450人，共完成6483人，完成任务数的100.51%；筛查后痰检人数222人，已经完成痰检195人，目前通过筛查确诊肺结核患者9人。
5. 持续加强卫生行政执法和卫生监督工作。
截至2024年12月31日，共立案查处卫生违法案件130件，罚没款金额共计5558805元。其中公共场所案件65件，罚款金额共计29000元；餐具饮具集中消毒服务单位案件8件，罚款金额共计30000元；医疗卫生案件19件，罚没款金额共计314805元；传染病防治案件22件，罚款金额共计42000元；放射诊疗案件3件，罚款金额共计64000元；消毒产品经营单位案件1件，罚款金额共计1000元；学校卫生案件2件，均为简易程序；生活饮用水案件7件，罚款金额共计13000元；职业卫生案件3件，罚款金额共计65000元。取缔非法行医“黑诊所”6个，游医摊点11个；查处非医师行医案件7件，均已结案。
开展卫生监督检查共计2343户次，其中公共场所1374户次，餐饮单位19户次，医疗卫生335户次，放射诊疗57户次，传染病防治330户次，妇幼健康39户次，生活饮用水129户次，学校卫生42户次，消毒产品1户次，职业卫生15户次，血液安全2户次，各专业监督覆盖率100%。
对辖区内130家医疗机构开展了消毒灭菌效果抽检，共采集346份样品进行监督检测，检测项目涉及医生手表面、物体表面、医疗器械、使用中的消毒剂等，共有7家医疗机构检测不合格，已立案查处；对68家公共场所进行采样检测，检测结果全部合格；对4家餐消企业生产的集中消毒餐具饮具依法进行随机采样送检，经检测有2家餐消企业筷子首次抽检及复检均不合格，已立案查处；对11家生活饮用水供水单位进行采样检测，共有4家供水单位检测不合格，已立案查处；配合县疾病预防控制中心、县第一人民医院开展2024年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，监督检查及开展教学环境监测机构5家。
6. 不断提高健康教育工作水平。通过多样化的不同宣传方式积极推进健康教育相关工作，以逐步提高禄劝城乡居民的健康素养为目标，分7批次举办基本公共卫生服务项目健康教育培训班，共培训卫生院专干、乡村医生646人；组织全县各类卫生宣传咨询活动105次，覆盖32100余人次,发放宣传折页、小册子166类84600余份；制作下发5期宣传海报，共刊出科学就医、慢性病与健康生活方式、烟草控制等健康知识宣传专栏1715个版面；乡镇开展知识讲座693次，覆盖16130人次，县级到禄劝屏山中心幼儿园和县民族小学开展青少年急救与心理健康知识讲座，受教人数900余人。对重点单位和企事业单位、窗口单位开展健康教育工作督导指导5次，组织健康教育专题培训1次。
7. 大力开展家庭医生签约服务。截至2024年12月31日，我县共组建家庭医生签约团队263个，共签约191782人，履约人数191782人，履约率100%，签约服务覆盖率达到51.24%（四季度目标值46%），已纳入基层健康管理的老年人签约覆盖率达96.66%（目标值90%），高血压签约覆盖率达100%（目标值95%），糖尿病签约覆盖率达98.99%（目标值95%）。
8. 全面开展国家卫生县城复审和健康县城建设工作。印发《关于进一步完善健康县城建设工作机制的通知》《关于对健康县城建设暨国家卫生县复审工作重点难点问题进行立项督查的通知》《关于继续做好健康县城建设暨国家卫生县复审工作的函》等文件，持续常态化推进健康县城建设暨爱国卫生工作；召开工作调度会8次，专题工作会2次，对存在问题进行专题研究部署；常态开展督查检查，印发督查通报13期，制作通报专题片2期；接受省、市级明查或暗访评估9次，全面完成各项指标任务，国家卫生县复审暨健康县城建设考核两套指标自评达标，待省、市级认定。对县城建成区（含崇德街道）范围每月开展1次重点场所、重点行业病媒生物防制工作，每季度开展1次病媒生物孳生地调查，投入防制经费15万元，开展集中防制活动4次、孳生地调查3次、维护安装毒饵站1637个，集中投放毒饵5次，粘鼠板240张，投放各类消杀药品约3900公斤，冬春季灭鼠全县分时段投放毒饵3次，全面开展夏季三灭活动和灭前灭后“四害”密度监测，达到国家病媒生物控制水平“C”级以上标准要求。召开专题研究考核数据指标分析会2次；成功举办健康中国行动知行大赛家庭专场禄劝赛区活动，县卫健局选派家庭战队获得禄劝赛区第一名，选派参加市级比赛，获得市级最佳团队奖好成绩，县卫健局获得市级最佳组织奖。开展第36个爱国卫生月、第37个世界无烟日等主题宣传活动；在县级媒体开设健康县城建设栏目，定期发布健康县城建设暨爱国卫生“7个专项”行动相关信息；对云龙乡国家卫生乡复审、汤郎乡卫生乡创建现场指导2次，汤郎乡顺利通过市级评估验收。2024年10月25、26日，顺利通过省爱卫办对县城建成区（含崇德街道）国家卫生县复审暨健康县城建设暗访评估。
（四）强服务，抓住结合点，让惠民举措助益万千百姓
1. 推进奖优免补相关制度落实。积极做好农村独生子女家庭奖励扶助金、特别扶助金、独生子女保健费、教育奖学金、一次性奖学金、低保金、新农合资金、手术并发症补助费的申报、审核、录入工作。2024年度已核实确认享受特别扶助金194人，其中死亡家庭164人、伤残家庭30人；享受奖励扶助金2659人，其中独生子1389人、独生女1265人、无子女5人；享受特扶市县补助金196人；享受失独家庭一次性抚慰金3户，其中初婚户2户，丧偶户1户；享受手术并发症补助81人，其中：一级7人、二级14人、三级60人。严格做好中高考农业人口独生子女升学加分资格审查工作，本年度享受农业人口独生子女中考升学加分100人，高考升学加分90人。申报计生家庭低保补助221人，计生家庭参加城乡医疗保险缴费补助12966人，申报全程教育奖学金619人。努力推进生育支持政策实施，生育支持项目严格按照“三审三公示”要求，对2023年1月1日起生育的二孩、三孩家庭审核发放一次性生育补贴和育儿补助，落实2023年度婴幼儿意外伤害保险2563人免费参保，完成2024年一、二、三季度生育补贴、育儿补助1013户的申报审核及资金兑付。截至2024年12月31日，我局涉及所有惠民惠农财政补贴项目资金均通过财政“一卡通”系统发放。
2. 切实强化妇女儿童健康管理。2024年我县未发生孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0/十万（任务9/十万）；婴儿死亡15例,婴儿死亡率为3.47‰（任务3‰），5岁以下儿童死亡21例，死亡率为 5.2‰（任务4‰），孕妇产前检查2815人，系统管理2658人，系统管理率为93.33 %；县妇幼健康中心已完成全县71家托幼机构在园儿童体检，共体检在园幼儿10030人。2024年1-12月共收到脱贫地区儿童营养改善项目营养包1326600袋，累计发放人数4955人，发放813981袋，发放率为93.60%；加强婚前医学检查和婚姻登记的“一站式”建设，全县1-12月结婚登记3112人，婚检1846人，婚检率59.32%；1-9月，继续开展“两癌”免费检查项目，年内完成宫颈癌检查11066例、乳腺癌筛查11066例。规范化管理和“推套防艾”工作，对10家宾馆、酒店开展了“推套防艾”工作监督检查1次，发放免费避孕套56930只，发放免费安全套121810只，确保辖区内大型宾馆和流动人口集中区宾馆安全套摆放率达100%，积极开展免费避孕药具流入市场检查1次。根据《禄劝彝族苗族自治县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案》和消除方案，全力做好上半年孕产妇HIV、梅毒和乙肝咨询检测工作任务。
3. 全力做好防艾工作。艾滋病感染者/艾滋病病人病例截至目前累计935例，死亡179例（其中既往病例死亡10例，新报告死亡4例）。目前按现住址统计累计存活的HIV/AIDS病例共计756例，其中新报告病例40例，失访人数12人，停药2人，未治疗人数22人。累计存活的艾滋病感染者及艾滋病病人CD4细胞检测率94.94%；艾滋病感染者的发现率97.05%，存活感染者抗病毒治疗比例（治疗率）为95.23%，抗病毒治疗有效率99.14%；吸毒人群干预5843人次，暗娼人群干预168人次，男性人群干预324人次；1-12月31日完成各类人群HIV检测381916人份，扩大检测率117.3%，初筛阳性140人份（原阳96人），确证检测数44人份，确证率100%。按现住址累计报告丙肝1049例，符合治疗条件病例数867例，累计治疗518例，治疗率59.75%；新报告丙肝172例，治疗118例，治疗率68.6%，2024年1-12月按报告地新发丙肝55例，治疗42例，治疗率76.4%，积极开展艾滋病、丙肝、性病综合防治工作例会4次，深挖出失访、不配合治疗及无法联系的14例既往病例的治疗，落实艾滋病感染者和病人救助人数131人。2024年1月至12月，共上报5种性病病例334例，其中梅毒上报病例232例、淋病56例、尖锐湿疣24例、生殖道沙眼衣原体感染20例，生殖器疱疹2例。梅毒治疗率为90.9%；淋病治疗率为96.4%，尖锐湿疣治疗率为100%；生殖道沙眼衣原体感染治疗率为90%；生殖器疱疹治疗率为100%。性病就诊者HIV及梅毒检测率达99.4%，梅毒单阳病例成功转介率达83.9%。
4. 规范行政审批，优化营商环境。
以高标准，推动全市同一政务服务事项网办深度一致，实现同一事项同标准受理、同材料提交、无差别办理。同步完善自查我局行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他权利和公共服务7类政务服务事项办事指南和实施清单，动态维护并在省政务服务平台昆明市禄劝站点精准公布。目前确定我局82项事项中，进驻中心并可办理事项50项（涵盖行政许可、公共服务事项），确定行政审批事项13项。按照政务服务事项核查工作要求，认真梳理事项清单，核查政务服务事项清单，完善办事指南，核查申请材料线上线下是否一致，全年梳理了申请材料线上线下不一致问题合计7项。全年共办理医疗机构设置审批业务510份（含机构、放射、母婴等校验）；饮用水供水单位（集中式供水、二次供水单位）、公共场所卫生许可证核发业务351份；医师执业注册业务324份；护士执业注册业务459份；麻醉药品、第一类精神药品购用许可10份；母婴保健服务人员资格认定8份；云南省独生子女父母光荣证（补证）28份，云南省老年人优待证894份。宣传手册发放3120册，宣传品35310只。“区块链+行政执法和监督”平台行政许可案件办理录入839条数据。
二、 预算单位基本情况
卫生健康局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年禄劝彝族苗族自治县卫生健康局财务总收入35078161.16元，其中：一般公共预算35078161.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加6826261.16元，主要原因是2025年增加了上年结转资金11956907.98元。
（二）财政拨款收入情况
2025年禄劝彝族苗族自治县卫生健康局财政拨款收入35078161.16元，其中:本年收入23121253.18元，上年结转收入11956907.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23121253.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加6826261.16元，主要原因是2025年增加了上年结转资金11956907.98元。
四、 预算单位支出情况
2025年，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局预算总支出35078161.16元。财政拨款安排支出35078161.16元，其中：基本支出8930719.18元，与上年对比减少630180.82元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；项目支出26147441.98元，与上年对比增加7464541.98元，主要原因分析上年度财政支出进度慢，结余结转资金11956907.98元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 809227.49元。
2080506职业年金缴费450000元。
2080801死亡抚恤金32184元。
2089999其他社会保障和就业支出590523.29元。
2100101行政运行5548154元。
2100199其他卫生健康支出7012300元。
2100399基层医疗卫生机构支出3469861.98元。
21004公共卫生支出13930966元。
2100799主要用于计划生育奖励扶助支出1734314元。2101101行政单位医疗275355.39元。
2101103公务员医疗补助381053.59元。
2101102事业单位医疗162068.2元。
2210201住房公积金624956.88元。
五、 省对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0元，增长0.0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年增加0元，增长0.0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.0%；公务用车运行维护费6000元，较上年增加0元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
已完成
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本公共卫生服务补助：是指政府购买医疗机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务项目所给予的补助。
2、 基本药物补助：是指基层医疗卫生机构执行基本药物制度政策由政府补贴的药品零差率销售补助。
3、 医疗服务能力提升：是指医疗机构为提升医疗服务能力而产生的如设备购置、人员培训、房屋改造等相关费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县卫生健康局2025年机关运行经费安排340000元，与上年对比增加248000元，主要原因分析上年度公务员交通补助227400元列入人员经费，本年度列入公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局资产总额18405247.76元，其中，流动资产9980275.94元，固定资产8180886.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产244085.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11629052.24元，其中固定资产减少359813.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012800336100100111
禄劝2025预算公开表(本级）
