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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，促进经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）围绕当前重点工作，苦干实干，全力抓好脱贫攻坚工作。（7）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属事业单位3个，分别是：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

（三）重点工作

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17228247.51元，其中：一般公共预算17227639.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益608.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16033725.51元对比，增加1194522.00元，主要原因为人员晋档晋级、工资调增以及部分项目结转。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入17228247.51元，其中：本年收入17228247.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17228247.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款608.00元。

与上年16033725.51元对比，增加1194522.00元，主要原因为人员晋档晋级、工资调增以及部分项目结转。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17228247.51元。财政拨款安排支出17228247.51元，其中：基本支出11443126.49元，与上年15118303.74元对比减少3675177.25元，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助改为项目支出。项目支出5784513.02元，与上年914878.77元对比增加4869634.25元，主要原因为新增对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助支出以及项目支出结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101支出功能科目主要用于人大事务的支出，其中：基本支出148137.00元，项目支出0.00元。2010301支出功能科目主要用于政府办公厅及相关机构事务的支出，其中：基本支出3569016.00元，项目支出850000.00元。2013101支出功能科目主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出，其中：基本支出294013.00元，项目支出0.00元。2070109支出功能科目主要用于群众文化基本支出，其中：基本支出423276.00元，项目支出0.00元。2070808支出功能科目主要用于广播电视事务基本支出，其中：基本支出453306.00元，项目支出0.00元。2080505支出功能科目主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：基本支出1098951.21元，项目支出0.00元。2080506支出功能科目主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出，其中：基本支出239325.82元，项目支出0.00元。2080801支出功能科目主要用于死亡抚恤支出，其中：基本支出36842.40元，项目支出0.00元。2089999支出功能科目主要用于事业单位失业保险缴费支出，其中：基本支出18873.22元，项目支出0.00元。2101101支出功能科目主要用于行政单位医疗的支出，其中：基本支出289708.77元，项目支出0.00元。2130705支出功能科目主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，其中：基本支出0.00元，项目支出3538313.00元。2130706支出功能科目主要用于对村集体经济组织的补助支出，其中：基本支出0.00元，项目支出1226200.00元。2140106支出功能科目主要用于公路养护的支出，其中：基本支出0.00元，项目支出120000.00元。2210201支出功能科目主要用于住房公积金的支出，其中：基本支出860609.40元，项目支出0.00元。2230105支出功能科目主要用于国有企业退休人员社会化管理补助，其中：基本支出0.00元，项目支出608.00元。2240703支出功能科目主要用于自然灾害救灾补助的支出，其中：基本支出0.00元，项目支出50000.00元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单情况

2025年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无列入县对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2025年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2025年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2025年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元，较上年减少18000.00元，增加100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：深入贯彻落实党政机关过紧日子的要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年增加18000.00元，增加100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年增加18000.00元，增加100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比增加18000.00元，主要原因是事业单位车辆纳入预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2025年机关运行经费安排648600.00元，与上年618400.00元对比增加30200.00元，增加原因为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乌东德镇资产总额68268959.38元，其中，流动资产65587715.29元，固定资产2676540.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4703.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11948327.31元，其中固定资产增加73558.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53012803100900111

乌东德镇人民政府2025预算公开表20250325044453105