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禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院，是一所集临床医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等医院,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对辖区13个村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内科、外科、麻醉科、妇产科、儿科、中医科、康复科、护理部、五官科、医技科、公共卫生科、财务科和后勤科等科室。

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 基本医疗工作：始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”，强化科学管理，促进十八项核心制度和岗位责任制的落实、提高病历书写质量、加强继续医学教育力度等措施，提高医疗质量，确保医疗安全，杜绝医疗事故、医疗纠纷的发生，保证医务各项工作的全面发展，加强医院管理及完善职能科室建设，落实基本药物制度，医院及卫生室药品均实行“零差率”销售。

2、 公共卫生管理工作：及时传达贯彻上级部门的政策、法律法规和会议精神，负责各部门之间的工作协调,重点做好各项考核指标的任务分解和责任落实，抓好日常督查工作，组织召开公共卫生专题会议，结合转龙镇实际，制定工作计划、收集各类资料归档、落实各项措施、研究部署公共卫生工作，建立基本公共卫生服务经费调配与绩效考核机制，根据考核工作情况拨付资金，兑现给乡村医生的经费公平、公正、公开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5978412.89元，其中：一般公共预算5286130.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少147586.92，主要原因是单位职工减少1人及公卫资金挂国库未支付。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5978412.89元，其中:本年收入5286130.23元，上年结转收入692282.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5286130.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少147586.92，主要原因是单位职工减少1人及公卫资金挂国库未支付。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5978412.89元。财政拨款安排支出5978412.89元，其中：基本支出5286130.23元，与上年对减少90174.86，主要原因分析单位职工减少1人；项目支出692282.66元，与上年对比减少57412.06元，主要原因是公卫资金挂国库未支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：208社会保障和就业支出701204.49元,其中20805行政事业单位养老支出648313.28元，20808抚恤支出29340元，20899其他社会保障和就业支出23551.21元;210卫生健康支出4873473.44元，其中21003基层医疗卫生机构3781895元，21004公共卫生570885.66元，21011行政事业单位医疗520692.78元;221住房保障支出403734.96元。

五、 省对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院无此情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：卫生院不安排“三公”经费预算，“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 部门预算就是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防治腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2. 基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3. “三基三严”：“三基”指基本理论、基本知识、基本技能、"三严"指严格要求、严密组织、严谨态度。

4. 药品“零差率”销售：指同一药品进购单价和销售单价一致，无进销差价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析卫生院不安排机关运行经费预算，机关运行经费从各卫生院业务收入中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇卫生院资产总额14581453.82元，其中，流动资产3974296.82元，固定资产9645038.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产962118.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少324993.41元，其中固定资产减少128887.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800336101900111

转龙卫生院2025预算公开表20250327030222956