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禄劝彝族苗族自治县民政局2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县民政局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 部门新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县民政局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

社会救助，全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助，城乡医疗救助，社会困难户临时救助，原大队干部生活补助，80岁以上高龄老人生活补助；殡葬管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会事务科、社会救助科、区划地名科、养老服务科、儿童福利和慈善事业科。

所属事业单位5个，分别是：

1. 县救助管理站；

2. 县地名办公室；

3. 县殡葬管理所；

4. 县殡仪馆；

5. 县居民家庭经济状况核对中心。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据我县经济和社会发展规划，制定全县民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻执行国家和省、市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法承担辖区内社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；指导所属新经济组织、新社会组织（以下简称“两新”组织）抓好党的建设工作。

（3）贯彻执行国家和省、市关于社会救助的发展规划、政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨等特殊群体的救助工作。

（4）贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策和办法；负责全县行政区划调整的调研、审核、报批工作；负责行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷，承办勘界事宜；负责全县地名命名、更名的审核、报批工作；规范地名标志的设置与管理；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；指导乡（镇、街道）的区划地名工作。

（5）贯彻执行国家、省、市关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。

（6）贯彻执行国家和省、市关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，执行上级政策，拟定全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导乡（镇、街道）养老服务、老年人福利、特困人员救助、供养机构管理工作。

（8）贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护的政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（9）贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（10）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入127,914,118.02元，其中：一般公共预算127,676,407.02元，政府性基金237,711元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长80,584,703.09元，主要原因分析：2025年开展困难群众救助扩围增效，将更多的困难群众纳入救助范围，且县级财政将今年以来上级财政已拨付的资金纳入预算批复金额中，导致部门收入金额较上年大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入127,914,118.02元，其中:本年收入120,126,327.56万元，上年结转收入7,787,790.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119,888,616.56元，政府性基金预算财政拨款237,711元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长80,584,703.09元，主要原因分析：2025年开展困难群众救助扩围增效，将更多的困难群众纳入救助范围，且县级财政将今年以来上级财政已拨付的资金纳入预算批复金额中，导致预算收入金额较上年大幅增长。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出127,914,118.02元。财政拨款安排支出127,914,118.02元，其中：基本支出6,213,819.96元，与上年对比减少28,196,980.04元，主要原因分析：统计口径与上年有差异，2024年初预算将部分困难群众救助资金纳入基本支出中；项目支出121,700,298.06元，与上年对比增加108,781,683.13元，主要原因分析：2025年开展困难群众救助扩围增效，将更多的困难群众纳入救助范围，且县级财政将今年以来上级财政已拨付的资金纳入预算批复金额中，导致预算收入金额较上年大幅增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20802 民政管理事务费8,469,560.46元，主要为禄劝彝族苗族自治县民政局行政运行费、禄劝彝族苗族自治县民政局机关工作人员工资、津贴补贴等。

20805 行政事业单位养老支出902,717.91元，用于缴纳职工职员基本养老保险和职业年金，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出602,717.91元，机关事业单位职业年金缴费支出300,000元。

20808 抚恤23,088元为死亡抚恤，用于发放农村遗属补助。

20810 社会福利24,312,071元，其中，儿童福利4,553,560元，老年福利6,758,511元，殡葬福利130,000,00元。

20811 残疾人事业补贴2,304,000元，用于发放残疾人生活和护理补贴。

20819 最低生活保障金48,521,368元，其中，城市最低生活保

障金支出3,444,528元，农村最低生活保障金支出45,076,840元。

20820 临时救助支出5,468,379.4元，其中，临时救助支出5,448,379.4元，流浪乞讨人员救助支出20,000元。

20821 特困人员救助供养 34,032,943.2元，主要用于城市特困人员救助和农村特困人员救助。

20825其他生活救助2,536,632元，用于发放正常离任村干部定期生活补助。

20899其他社会保障和就业支出11,869.24元，用于缴纳其他社会保障和就业支出。

21011 行政事业单位医疗620,355.37元，用于缴纳医疗保险。

22102 住房改革支出473,422.44元，用于缴纳禄劝彝族苗族自治县民政局在职职工32人的住房公积金。

22960 彩票公益金安排的支出237,711元，用于开展困难老年人救助、孤儿及事实无人抚养儿童助学等。

五、 对下专项转移支付情况

无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000元，较上年减少6,000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县民政局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为12,000元，较上年减少6,000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000元，较上年减少6,000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：年初预算由一体化系统自动测算，公务用车运行维护费为6000元/辆，2辆合计12000元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）加强社会救助工作的规范性。进一步精准认定兜底保障对象。按照国家、省市要求，持续开展兜底保障对象精准认定工作，确保做到“应保尽保、应退尽退”。深化最低生活保障和低保专项治理。不断夯实乡镇主体责任，集中开展最低生活保障扩围增效，重点排查在保家庭未纳入低保的未成年儿童、在校生等符合低保条件人员。同时，加强业务政策宣传指导，加大乡镇工作人员的业务指导培训，彻底转变“宁可不保，不能错保”的怕担当不作为等消极思想，坚决杜绝漏兜现象。

（二）推进养老服务体系建设工作。一是推进政策制度落实。实施积极应对人口老龄化国家战略，按照全县基本养老服务体系建设实施方案和基本养老服务清单，继续落实两项补贴制度。二是深度探索农村积分互助养老模式，依托农村敬老院、村级居家互助养老服务设施，适时推广互助养老试点村，有力地推动我县农村养老事业发展。三是提升养老服务供给。继续推动适老化改造，加强养老服务行业监管，全面深入排查整改民政系统安全隐患，强化养老服务人才管理，提高养老机构管护人员安全生产意识和专业服务水平。四是开展失能老年人专业评估，在做好摸排的基础上开展关爱服务；对获得最低生活保障金后生活仍有困难的老年人，采取必要措施给予生活保障，将经济困难的高龄老年人养老服务补贴标准列入财政预算，单独列支并做好备注。五是提高老年幸福食堂正常运营率。探索将农村幸福食堂统一整合为“幸福驿站”，改变农村幸福食堂单一的服务形式，为老年人提供助餐、助娱、助洁、助安等全方位的互助养老服务，有条件的提供助餐服务，没有条件的暂时关停幸福食堂。以党建为引领，结合农村“一老一小”新时代文明实践工作，把“幸福驿站”建成农村留守老人和留守儿童关爱工作主要阵地，成为真正的民生工程。

（三）加大对社会组织的管理力度。一是推动行业协会商会做到“五个严禁”（严禁依托政府部门或利用行业影响力强制企业入会和收费；严禁利用法定职责和政府委托授权事项违规收费；严禁通过评比达标表彰活动收费；严禁通过职业资格认定违规收费；严禁只收费不服务或多头重复收费）。及时总结推广行业协会商会典型经验做法，充分发挥行业协会商会的积极作用。二是加大对社会组织的执法监察力度。健全相关执法制度，严格执法程序，规范执法行为，防止发生违法行使权力、侵犯人民群众利益的行为；加大对违法违规社会组织的查处力度，重点查处和取缔非法社会组织侵占资产、非法经营、向会员乱收费、乱摊派等违法行为；加强社会组织信用体系建设，清理僵尸社会组织，联合业务主管单位、行业管理部门推动守信联合激励和失信联合惩戒，促进社会组织高质量发展。

（四）加大儿童服务保障和关爱帮扶力度。一是进一步加大对辖区内儿童排查走访力度，加强同公安、教育、卫健等部门的信息共享，及时将符合条件的留守儿童和困境儿童纳入生活、教育等保障范围，落实相关监护制度，提升保障水平。通过链接多方资源，为因认定困难无法纳入事实无人抚养儿童保障的特殊困境儿童提供帮扶救助。积极开展关爱留守儿童活动，帮助和服务留守儿童健康成长。二是积极拓宽募捐渠道，构建全方位、多元化、多渠道的募捐新格局，进一步拓宽慈善资金募集的思路，积极开拓募捐的新领域，发挥好网络平台的积极作用。促进捐赠人与受助人之间的良性互动，深入推进“阳光慈善”，增加慈善透明度，增强慈善荣誉感。

（五）全面推进区划地名管理工作。一是继续做好正常离任村干部生活补贴的审批审核及发放工作。二是完成2025年乡级行政区域界线联检工作任务，依法加强界线管理，加强平安边界共建工作。三是持续强化地名管理和服务。按规定标准设置地名标志牌。四是加大对“乡村振兴行动”的工作力度，深化乡村地名信息服务，让助力乡村振兴的工作落到实处。

（六）进一步推动婚丧领域移风易俗改革。加强部门联合宣传，开展形式多样、内容丰富的移风易俗宣传活动。充分调动和发挥村级红白理事会作用，强化末端监管与群众自治作用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2024年机关运行经费安排8,469,560.46元，与上年对比增加3,588,615.46元，主要原因分析：统计口径与上年有差异，将委托业务费、专用材料费纳入“民政管理事务”支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民政局资产总额54,318,930.75元，其中，流动资产327,100.5元，固定资产53,912,930.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产78,600元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,782,858.86元，其中固定资产减少2,241,163.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值259,673.8万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20,000元，其中出租资产2,207平方米，资产出租收入20,000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800331400111

禄劝彝族苗族自治县民政局2025年预算表2025032809465572620250328022207076