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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划及产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇道路、水利等重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防灭火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。6、完成上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府共设置10个内设机构，包括：人大、政府、党委、财政、广播、文化、城建、林业、农业、水利。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 突出项目拉动，乡域经济平稳增长。始终坚持“抓项目就是抓经济”的发展理念，以民生优先、发展为民为抓手，全力以赴推进全乡项目建设。

2、 突出产业培育，发展基础更加坚实。紧扣“产业强乡”发展定位，将激活内生动力与引进外部活力共同推进。充分发挥众力、众智，破解发展难题，加快培育多元化产业体系。

3、 突出巩固拓展，乡村振兴有序推进。聚焦“防返贫”，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦“强村庄”，着力推动乡村振兴。聚焦“村庄美”，人居环境显著提升。

4、 突出民生改善，和谐社会加速构建。矢志不渝将提升群众的获得感、幸福感、安全感作为重中之重，着力解决好人民群众急难愁盼问题，做好“衣食住行、业教保医”等普惠性、基础性、兜底性民生工作。

5、 突出生态保护，发展底蕴更加厚实。始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，锚定全县“生态涵养示范区”目标定位，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，突出“防、建、治、管”，全面推进“扩绿、减污、兴水、防灾”任务落实，美丽马鹿塘建设迈出坚实步伐。

6、 突出安全防范，社会大局和谐稳定。始终坚持统筹好发展和安全“两件大事”，把安全发展贯穿经济社会发展全过程各领域，积极防范和化解影响高质量发展的各种风险。

7、 突出政府建设，工作作风显著提质。始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断夯实忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，确保政府各项工作始终沿着正确政治方向前进。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年部门财务总收入15936243.69元，其中：一般公共预算15936243.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2046454.47元，主要原因为减少预算项目。

（二）财政拨款收入情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年部门财政拨款收入15936243.69元，其中:本年收入15497843.69元，上年结转收入438400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15497843.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2484854.47元，主要原因为减少预算项目。

四、 预算单位支出情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年部门预算总支出15936243.69元。财政拨款安排支出15936243.69元，其中：基本支出10305096.69元，与上年对比减少4997601.47元，主要原因为2025年对村民委员会和村党支部、对村集体经济组织的人员经费补助减少；项目支出5631147.00元，与上年对比增加2951147.00元，主要原因为增加预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010101行政运行158430.00元，主要用于人大事务基本支出。2010299其他政协事务支出150000.00元，主要用于政协事务项目支出。2010301行政运行支出3389218.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出及项目支出。2010650事业运行195837.00元，主要用于财政事务基本支出。2013101行政运行311661.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。2070109群众文化支出114165.00元，主要用于群众文化基本支出。2070808广播电视事务103160.00元，主要用于广播电视事务基本支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费993852.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费110000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2080801死亡抚恤金31824.00元，主要用于死亡抚恤支出。2089999其他社会保障和就业支出16220.49元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。2101101行政单位医疗保险255580.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。2101102事业单位医疗保险282412.31元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助389699.05元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。2101199医疗支出47337.16元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。2120199其他城乡社区管理事务支出534371.00元，主要用于其他城乡社区管理事务基本支出。2130104事业运行1951749.00元，主要用于农业事业单位基本支出。2130204事业机构726590.00元，主要用于林业事业单位基本支出。2130310水土保持214480.00元，主要用于水土保持事业单位基本支出。2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出98400.00元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助3672547.00元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助项目支出以及奖补资金。2130706对村集体经济组织的补助1220200.00元，主要用于对村集体经济组织的补助项目支出。2140106公路养护150000.00元，主要用于农村公路养护。2210201住房公积金778509.72元，主要用于住房公积金缴费支出。2240699灾害防治及应急管理支出40000.00元，主要用于其他自然灾害防治项目支出。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年无对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78000.00元，较上年增加60000.00元，增长76.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年度公务用车购置及运行维护费为78000.00元，较上年增加60000.00元，增长76.92%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费78000.00元，较上年增加60000.00元，增长76.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。主要原因是：新增加2辆特种专业技术用车预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年机关运行经费安排386700.00元，与上年对比增加21300.00元，主要原因为2025年新增加政协事务项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府资产总额15467053.61元，其中，流动资产2372847.61元，固定资产13094206.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11528923.81元，其中固定资产增加2623634.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012803100200111

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2025年部门预算公开表20250325095327013