禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2025年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2025年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 省对下转移支付预算表
十五、 省对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局基本职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；拟订全县重要行业和产业发展规划；制定促进产业合理布局的政策措施；协调一、二、三产业发展中重大问题；推进经济结构战略调整；贯彻执行中央、省、市关于易地扶贫搬迁的方针政策，承担全县易地扶贫搬迁工程的协调推进；组织拟订社会事业发展规划和年度计划；协调教育、卫生、文化、体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；统筹推进我县社会信用体系建设各项工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；拟定和组织实施全县现代物流业发展战略、规划；综合分析物流业运行状况，提出统筹现代物流发展有关政策和规划建议；贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；贯彻国家、省、市能源的法律、法规和政策；拟订能源发展规划；统筹全县资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，专项规划；贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；加强对重大招商引资项目的服务，建立全县招商引资项目库；贯彻落实招商引资工作责任制，切实加强招商引资考核工作，以招商引资考核促进全县招商引资工作；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关方面拟定国际金融组织和外国政府贷款规划并提出备选项目；协调推进“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设；负责组织实施“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排；负责开展区域性国际中心城市建设相关工作；加强对粮食（含食用油）战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食供求监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力;做好全县粮食的总量平衡和地方储备粮管理，依法加强对全县粮食市场的指导、协调、监督和管理；对从事粮食收购经营者资格作出行政许可和定期审核；制定并提出启动粮食应急预案建议，确保粮食安全和市场平稳。负责救灾物资储备、管理、调拨及应急物资储备调运等职责。依照相关规定履行安全生产工作职责，负责本行业领域的安全生产监管工作；履行国防动员工作的综合协调和人民防空建设管理、组织实施、行政许可审批。负责组织实施数字经济发展规划，提供数字经济发展技术支持与服务，促进数字产业化和产业数字化，推动跨领域跨行业数字化转型；负责组织实施数字社会建设，推动数字服务社会发展，提升公共服务与管理信息化水平，为智慧城市建设提供技术支持，促进数据资源综合利用；指导促进企业开展数字化转型，推动数字经济新兴领域产业发展。组织协调数字领域对外交流与合作；协助组织推进数字基础设施建设和运维，负责大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置办公室、项目管理科、发展规划科、价格管理科、投资促进科、粮食和物资储备科、能源科、经济体制改革科、国防动员科9个科室，加挂禄劝彝族苗族自治县投资促进局、禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备局、禄劝彝族苗族自治县数据局、禄劝彝族苗族自治县人民政府国防动员办公室和禄劝彝族苗族自治县人民防空办公室牌子。
所属事业单位四个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县招商引资服务中心
2. 禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备中心
3. 禄劝彝族苗族自治县电子政务服务中心
4. 禄劝彝族苗族自治县数字经济发展中心
（三）重点工作概述
1. 聚焦规划引领，以前瞻视角谋划高质量发展整体布局。一是坚持目标导向，准确把握宏观经济走势，综合考虑经济社会发展趋势和我县经济社会发展现状，结合市下达目标任务，锚定2025年经济社会发展主要预期目标，起草《2024年全县国民经济和社会发展执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案》提交县两会审议。二是聚力编制“十五五”规划，结合我县“十五五”规划前期研究课题、“十五五”专项规划研究成果，根据县委“十五五”规划《建议》，认真开展“十五五”规划《纲要》编制工作。
2. 聚焦统筹调度，以强化经济运行提升高质量发展能级。一是强化经济动态分析调度，切实做好主要经济指标与GDP支撑性指标跟踪监测，密切关注经济运行中存在的苗头性、趋势性、潜在性的问题，深入调查一、二、三产业发展情况，科学分析研判我县经济运行主要特点，提出稳定经济运行、加快经济发展的建议性对策与措施，努力确保经济运行在合理区间。二是强化目标任务分解。要把2025年的主要经济指标及GDP核算基础指标预期目标按季度细化分解到县级各相关部门、各乡镇（街道），切实压实工作任务与目标责任，着力推动全县经济稳步增长。
3. 聚焦项目攻坚，以扩大有效投资激活高质量发展动能。一是根据国家、省、市发展战略导向，宏观政策走向，产业发展方向，紧扣禄劝“五旅融合”示范区、绿色能源先行区、新型工业拓展区的发展定位，持续谋划一批适合禄劝发展的重大项目。二是以抓建设、争指标、强服务、促发展的思路，重点抓好新能源新建项目投产并网，积极争取新能源项目指标，加快抽水蓄能项目核准，全力推进禄劝绿色能源先行区建设，以推动绿色低碳增添禄劝高质量发展新动能。
4. 聚焦招商引资，以产业集群发展释放高质量发展活力。一是牢固树立抓招商就是抓产业、抓发展的意识，坚定不移地把招商引资作为头等大事和第一要事，紧盯2025年招商引资各项目标任务，坚持早安排、早部署，进一步明确部门职责，积极“走出去、请进来”，拿出更多的时间和精力投入到招商引资工作中，确保全面完成各项招商引资目标任务。二是围绕重点产业，瞄准重点企业，加大外资引进项目储备力度，积极对接服务好北京天润、法电优能等已签约项目的跟踪服务，努力实现外资项目存量有新的突破，进一步加强与禾望新能源公司、中电集团和广东省能源集团洽谈，推进在谈外资项目落地建设，促进外资资金尽早到位。
5. 聚焦民生保障，以人民群众的幸福指数衡量高质量发展的成色。一是保持市场物价稳定，严格落实价格监测报告制度，进一步完善“米袋子”“菜篮子”等重要民生商品价格调控机制，健全价格监测预测预警体系和防范价格异常波动、突发应急调控、应对物价上涨的民生保障等机制。二是抓好粮食安全保供，全面落实粮食安全主体责任，强化粮食质量监管，保障粮食质量安全，严格落实粮食储备规模，加强县级储备粮管理，增强粮食收储能力，强化收储供应保障。三是保障应急物资储备，做好应急物资储备库改造提升，按要求充实救灾物资数量和品种，做好物资采购、入库、储存、发放和回收，确保应急救灾物资管得好、调得出、用得上。四是全力做好国防动员和人民防空各项工作，加快人防专项规划编制推进，高质量完成国防动员潜力调查，抓好信息化建设和常态化训练，持续开展国防动员宣传教育。
6. 聚焦党建引领，以全面从严治党保障高质量发展成果。一是不断加强理论学习，提高政治意识，继续把学习贯彻党的二十大精神及党的二十届三中全会精神作为当前及今后一段时期的核心任务，通过系统化的学习，帮助党员干部深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，不断提高党员干部的政治素质和理论素养。二是推进党建与业务深度融合，继续围绕发改中心任务，进一步探索党建引领业务发展的有效路径，确保党建工作继续为发改整体业务发展提供坚强的政治保障和思想动力。三是坚持以党的政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展。深入开展党风廉政宣传教育，提高全体党员干部的廉政意识和道德水平。充分运用廉洁文化建设成果，加大廉洁文化宣传力度，推动形成廉荣贪耻的浓厚氛围。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制26人，工勤人员编制8人，事业编制19人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆（因2023年职能划转，人民政府国防动员办公室划转到我单位，保障车辆人防机动指挥车由我单位运行维护。）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1726.77万元，其中：一般公共预算1726.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加181.65万元，增幅11.76%。主要原因是一般公共预算特定目标类项目较去年增加了县级重大项目前期专项经费100万元和“十五五”规划编制专项经费100万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1726.77万元，其中:本年收入1726.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1726.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加181.65万元，增幅11.76%。主要原因是一般公共预算特定目标类项目较去年增加了县级重大项目前期专项经费100万元和“十五五”规划编制专项经费100万元。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1726.77万元。财政拨款安排支出1726.77万元，其中：基本支出1055.93万元，与上年对比增加82.52万元，主要原因是单位在职人员较去年同期增加5名，加上增资调整，人员预算费用也随之增加。项目支出670.84万元，与上年对比增加96.08万元，主要原因是一般公共预算特定目标类项目新增县级重大项目前期专项经费100万元、“十五五”规划编制专项经费100万元、全县视频会议系统、电子政务网络、一体化公文应用平台租赁维护经费45万元和2022年第二批公共充换电基础设施建设省级补贴资金15.3万元，减少党管武装对下补助经费200万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类以及主要用途，如下：
2010401款行政运行主要用于行政人员工资福利支出720.16万元；
2010406款社会事业发展规划主要用于“十五五”规划编制专项经费100万元；
2010499款其他发展与改革事务支出主要用于招商引资经费支出20万元；县级重大项目前期专项经费100万元；全县视频会议系统、电子政务网络、一体化公文应用平台租赁维护经费45万元；省招商引资目标考核奖补经费20万元；
2030501款专项工程支出主要用于人防专项规划资金支出10万元；
2030603款人民防空支出主要用于防空警报升级改造专项资金支出5万元；
2080501款行政单位离退休支出主要用于单位离休人员费用支出17.73万元；
2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于基本养老保险缴费支出100.32万元；
2080801款死亡抚恤主要用于死亡遗属抚恤金支出19.91万元；
2089999款其他社会保障和就业支出主要用于事业人员失业保险支出2.23万元；
2101101款行政单位医疗保险费主要用于行政人员基本医疗保险支出36.66万元；
2101102款事业单位医疗保险费主要用于事业人员基本医疗保险支出17.73万元；
2101103款公务员医疗补助主要用于行政事业单位公务人员医疗补助支出51.72万元；
2101199款其他行政事业单位医疗支出主要用于行政事业单位公务人员重特病等保险费用支出9.46万元；
2111407款能源行业管理主要用于2022年第二批公共充换电基础设施建设省级补贴资金15.3万元；
2130504 款农村基础设施建设资金主要用于云龙乡2024年以工代赈项目经费4.96万元；衔接推进乡村振兴补助资金0.08万元。
2210201款住房公积金主要用于单位人员住房公积金支出80.02万元；
2220401款储备粮油补贴主要用于县级储备粮油利息和费用补贴210万元；
2220115款粮食风险基金主要用于县级储备粮油分析基金支出28万元；
2220112款粮食财务挂账利息补贴主要用于县级政策性粮食贷款财务挂账利息补贴5万元；
2220199款其他粮油物资事务支出主要用于粮食流通统计监督检查经费支出13万元；
2220402款储备粮油价差补贴主要用于县级储备粮轮换价差补贴支出91.5万元；
2240109款应急管理主要用于粮食应急保供体系建设补助经费支出3万元。
五、 省对下专项转移支付情况
我单位无省级对下专项转移支付事项，金额0万元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年增加2.4万元，增长57.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2025年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年增加2.4万元，增长57.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.6万元，较上年增加2.4万元，增长57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
因2025年，我局现有车辆使用性质变更为1辆应急保障用车，2辆特种专业技术用车，增加2.4万元车辆运行维护费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
见附表05-2
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。
2. 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2025年机关运行经费安排10.8万元，与上年对比增加1.2万元，主要原因是单位在职人员较去年同期增加5名，机关运行经费也随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门资产总额2197.14万元，其中，流动资产2151.99万元，固定资产净值45.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1105.06万元，固定资产净值减少10.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53012800130300111
部门预算公开表
