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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达的财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 抓经济发展，蓄势赋能，凝心聚力提质增效。一是经济运行稳中向好。完成固定资产投资1.18亿元，招商引资8002万元，税收收入206万元，完成一般公共预算收入2041.05万元，完成目标任务的109.8%，争取上级资金1402万元，完成目标任务的140.2%。完成烟叶收购265吨，收购均价29.67元，实现烟叶特产税173.24万元。居民银行储蓄余额为2.9亿元。二是重点项目稳步推进。争取30万元完成施宽大沟修复、凹那黑饮水管道建设、基鲁饮水管网修复等10余项抗旱保供水项目，争取329万余元实施幸福吉德道路硬化、乐作泥杨家村道路硬化、基噜公路路面修复、幸福公路和乐作泥公路养护性中修复工程。重点抓好乌蒙乡鲑鳟鱼繁育中心、分布式屋顶光伏等项目建设，为全乡产业发展结构调整奠定基础。三是营商环境持续优化。走访企业50余次，为企业解决问题诉求20余个，考察企业15家，获得招商信息15条，成功培育“四上企业”1家。

2、 保障粮食安全，发展特色产业，扛稳粮食安全责任。一是农业基础不断夯实。完成大小春粮食播种面积2.44万亩，平均单产344.1公斤，总产8389.3吨，比上年增长211吨，增幅为2.5%。完成全乡4170户2.49万亩耕地地力保护补贴资金兑付共计143.75万元，切实将党和政府的强农惠农富农政策落到种粮人心坎上、钱袋里。二是特色农业蓬勃发展。全乡建成热带水果、反季节蔬菜等扶贫产业基地近1000亩，种养殖产业发展趋势稳中向好。全乡肉牛存栏1.48万头，出栏1515万头，黑山羊存栏9.87万只，出栏1.29万只，猪存栏3.54万头、出栏6504万头，肉鸡年出栏4.64万余羽，产蛋约48吨；蔬菜产量5431.7吨，较上年增长6.1%；香蕉、沃柑等热带水果产量92.05吨；种植当归、天麻、白芨等中草药共1000余亩。三是耕地保护走深走实。完成撂荒地复耕复种11宗75.77亩，完成耕地流出整改265.88亩，完成率达85.75%，全县排名第2，开展整治违法占用耕地建住房工作，完成30宗12亩违法图斑处置，耕地“非粮化”“非农化”得到有效遏制。

3、 办好民生实事，坚持以人为本，持续增进民生福祉。一是民生保障及时到位。年度城乡居民社会养老保险参保10982人、医疗保险参保15586人，脱贫户及监测户医疗保险参保率100%。2024年共发放低保金397户700人，共计385.92万元，特困户生活补助117人次145.44万元，高龄老人生活补助金497人次40.2万元，孤儿、事实无人抚养儿童生活补助15人次24万元，残疾人两项补贴共计发放553人次61.19万元，困难群众临时救助金发放387人次113.04万元，发放冬春救助资金63.1万元，务工交通补助147人22.25万元。二是文教卫体服务优化提升。持续提升教育优质均衡建设水平，首位乌蒙学子圆梦北大，举办第二届“点亮灯塔”捐资助学活动，资助学生57人13.2万元，落实控辍保学联控联保机制，义务教育阶段净入学率和巩固率均为100%。教学质量明显提升。三是平安建设力度强劲。以“2+3（1）+N”机制实体化运行为抓手，形成“矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创”的工作合力，化解矛盾纠纷53起、化解率为95.83%，12345政务热线、信访件办结率均为100%，持续保持全乡总体平安稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16325821.92元，其中：一般公共预算16325821.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年18588317.80元对比减少2262495.88元，下降12.17%，主要原因为：1、2025年上级下达项目资金减少1830000元；2、2025年人员减资及职业年金减少，基本支出预算金额减少432495.88元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16325821.92元，其中:本年收入16325821.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16325821.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年18588317.80元对比减少2262495.88元，下降12.17%，主要原因为：1、2025年上级下达项目资金减少1830000元；2、2025年人员减资及职业年金减少，基本支出预算金额减少432495.88元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16325821.92元。财政拨款安排支出16325821.92元，其中：基本支出11049274.52元，与上年对比减少4409043.28元，下降28.52%，主要原因为：1、本年度村(居)民小组运转经费、村委会干部岗位补贴、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴合计金额3976547.4元由基本支出预算调整至项目支出预算；2、2025年人员减少及职业年金减少，基本支出预算金额减少432495.88元。项目支出5276547.4元，与上年对比增加2146547.40元，增长68.58%，主要原因为：1、本年度村(居)民小组运转经费、村委会干部岗位补贴、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴合计金额3976547.40元由基本支出预算调整至项目支出预算；2、2025年上级下达项目资金减少1830000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别为2010101行政运行165760.00元，主要用于人大部门的基本支出、2010301行政运行3030183.00元，主要用于政府机关的基本支出、2010599其他统计信息事务支出211648.00元，主要用于统计部门的基本支出、2010650事业运行295889.00元，主要用于财政部门的基本支出、2013101行政运行589026.00元，主要用于共产党机关的基本支出、2070109群众文化140072.00元，主要用于文化部门的基本支出、2070808广播电视事务136964.00元，主要用于广播部门的基本支出、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出567812.00元，主要用于社保部门的基本支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1141376.29元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出、2080801死亡抚恤67392.00元，主要用于遗属人员生活补助支出、2089999其他社会保障和就业支出24475.61元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出、2101101行政单位医疗258341.41元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101102事业单位医疗补助348140.35元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101103公务员医疗补助436040.09元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出、2101199其他行政事业单位医疗支出64522.21元，主要用于在职及退休人员重特病医疗保险、2120199其他城乡社区管理事务支出629238.00元，主要用于村镇规划部门基本支出、2130104事业运行1586253.00元，主要用于农业部门基本支出、2130204事业机构631705.00元，主要用于林业部门基本支出、2130310水土保持360148.00元，主要用于水务部门基本支出、2130705对村民委员会和村党支部的补助3350387.40元，主要用于村委会三委四职及青年人才的基本报酬及工作经费支出、2130706对村集体经济组织的补助1078800.00元，主要用于村小组长及党组长的生活补助及工作经费支出、2140106公路养护230000.00元，主要用于2024年日常养护（第二批）资金130000.00元，乌蒙乡道路水毁保通补助资金100000.00元、2210201住房公积金841648.56元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出、2240703自然灾害救灾补助140000.00元，2024年省级防汛应急（第二批）救灾资金40000.00元，2024年省级防汛应急救灾资金100000.00元。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与中央配套事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与省级配套事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府按既定政策标准测算补助事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府经济社会事业发展事项为：禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额180000.00元，其中：政府采购货物预算180000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计204000.00元，较上年增加186000.00元，增长1033.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为204000.00元，较上年增加186000.00元，增长1033.33%。其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加180000.00元，增长100%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加6000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因主要为：1、本年度预算车辆数4辆，较上年增加1辆，公务用车运行维护费较上年增加6000.00元；2、根据禄机事通〔2024〕3号关于机关事业单位2025年公务用车购置预算经费预审的通知文件要求，拟购机要通信用车1辆，合计费用180000.00元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 2024年日常养护（第二批）资金130000.00元用于完成乌蒙乡日常道路养护，日常养护乡道50km、村道170km，进村道路小修保养（挡土墙）12米，进村道路交通安全防护栏95米；2、2024年省级防汛应急（第二批）救灾资金40000.00元，主要用于应急抢险救灾、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、紧急转移安置、倒损，民房修复、基础设施应急修复、道路清障保通等需求，帮助受灾地区尽快恢复正常生活生产秩序，确保后汛期全省度汛安全；3、乌蒙乡党建及业务费专项资金300000.00元，用于开展各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障政府机关正常运转；4、村委会党建及运转经费450000.00元，主要用于各村委会开展党建各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出，以保障各村委会正常运转；5、乌蒙乡公务用车购置经费，完成县本级机关事业单位2025年公务用车购置预算经费，机要通信用车1辆，18万元；6、乌蒙乡存（居）民小组运转经费，用于各村小组开展党建各项工作发生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出；7、乌蒙乡村社区干部生活补助经费3850547.40元，主要用于发放村委会干部各项生活补助；8、2024年省级防汛应急救灾资金100000.00元，确保防汛机制落实。包括保障“1262”预警响应联动、临灾预警叫应、精准调度及值守巡查等措施，提前转移避险，包括组织受威胁人员提前转移避险，保障安置转移人员基本生活、安全。抢险救援和救灾救助。包括抢险救灾搜救、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等，补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备、灾情统计、应急监测和技术服务，现场交通后勤通讯保障和其他防汛救灾必要措施保障；9、乌蒙乡道路水毁保通补助资金100000.00元，主要用于乌蒙乡省道S101（轿子山门口——乌蒙乡）、县道乌雪线水毁保通。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年机关运行经费安排600100.00元，与上年对比减少47900.00元，下降7.39%，主要原因为本年度预算人员减少，差旅费、办公费、工会经费、公务交通补贴共计减少47900.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府资产总额23886169.10元，其中，流动资产6771333.92元，固定资产17114827.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1214369.10元，其中固定资产增加1214369.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012803101600111

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2025年部门预算公开表20250325032920782