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禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2025年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表 

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2025年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻落实党的新闻宣传政策方针，坚持正确方向、坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量，深入宣传党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作做好新闻宣传工作，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

2、 整合县内媒体资源，优化采编播流程，实现媒体在内容、技术、渠道、平台、管理等方面深度融合，着力打造县级传播形式多样、手段先进、具有竞争力的新型县级主流媒体。

3、 搭建全县权威、统一的对外信息发布平台，探索政务信息、商务信息、民生类信息等综合服务和多样化信息服务，打造集资讯、舆论、社交、生活、服务于一体的本土化、多元化平台，推进对外传播能力整体提升。

4、 负责管理、维护禄劝政府门户网站、官方微博、微信、手机客户端、官方抖音号、今日头条号等信息发布和对外宣传平台。

5、 负责全县广播电视事业建设和发展。

6、 负责全县广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作。

7、 完成上级机关交办的各项任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒播发室、策划采编部、融媒发展部、人事财务科、安全技术科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的新闻宣传工作，坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，深入宣传党的路线方针政策，加强新媒体宣传管理，保障广播电视网络安全、播出安全，围绕县委、县政府中心工作做好新闻宣传工作。

二、 预算单位基本情况

2025年部门预算单位共1个，是禄劝彝族苗族自治县融媒体中心。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休人员0人，退休人员13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8698786.43元，其中：一般公共预算收入8698786.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年7987186.26元对比增加711600.17元，增加的主要原因是，增加上年结转中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费332944.67元，退休人员职业年金缴费220000元，县级融媒体中心建设项目质量保证金115322.20元，人员工资和社保费调标等经费43333.30元。

（二）财政拨款收入情况

2025年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心财政拨款收入8698786.43元，其中：本年收入7203041.76元，上年结转收入1495744.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7203041.76元（本级财力7203041.76元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年7987186.26元对比增加711600.17元，增长8.91%，主要原因是增加上年结转中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费332944.67元，退休人员职业年金缴费220000元，县级融媒体中心建设项目质量保证金115322.20元，人员工资和社保费调标等经费43333.30元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8698786.43元。财政拨款安排支出8698786.43元，其中：基本支出6017719.46元，占总支出的69.18%；与上年5754386.26元对比增加263333.20元，主要原因是：增加退休人员职业年金缴费、人员工资和社保费调标等经费263333.20元，占总支出的3.03%。项目支出2681066.97元，占总支出的30.82%。与上年2232800元对比增加448266.97元，增加的主要原因是，增加上年结转中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费332944.67元，县级融媒体中心建设项目质量保证金115322.30元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070899“其他广播电视支出”反映政府用于保人员工资福利、保运转，促进广播电视事业建设和全面发展、融媒体中心建设平台系统运维、新闻媒体建设、广播电视网络建设、广播电视安全播出、广播电视设备运行维护、应急广播平台运维、政府门户网站运维、新媒体宣传及运维等方面的支出。6697724.97元（含秀屏社区数字电视运维费），全部用于保障人员工资福利、保障运转，其他广播电视方面的支出。

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，623721.27元，用于我中心在职职工养老保险缴费财政补助部分支出。

2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”反映机关事业单位实施退休人员职业年金保险费支出，220000元，用于我中心退休人员职业年金缴费财政补助部分支出。

2080801“各类社会福利和救助支出”反映各类优抚对象和优抚事业单位福利支出，反映病故人员家属定期（城镇、农村）遗属生活补助费23088元，用于我中心3名病故职工家属定期抚恤金支出。

2089999“其他社会保障和就业支出缴费支出”反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度由单位缴纳的失业保险费支出25887.25元，用于我中心在职职工失业保险缴费。

2101102“事业单位医疗”反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。321526.56元，用于我单位在职事业人员基本医疗缴费财政补助部分支出。

2101103“公务员医疗补助缴费”，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。286387.90元，用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199“其他行政事业单位医疗支出”，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。32659.52元，用于我单位职工重特大疾病医疗统筹和工伤保险缴费。

2210201“住房公积金”，反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。467790.96元，用于我单位在职职工住房公积金缴费及财政补助部分支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出6017719.46元，其中：工资福利支出5994631.46元，生活补助费（对个人和家庭的补助）支出23088元。一般项目秀屏社区数字电视运维维修维护费支出600000元，一般项目县级融媒体建设系统运维经费支出200000元，一般项目县级应急广播体系建设平台及网络运维经费支出220000元，一般项目昆明信息港网站运行服务支出20000元，一般项目政府门户网站运维经费支出30000元，县级融媒体中心建设项目质量保证金115322.30元。一般项目中央广播电视节目无线（模拟数字）覆盖运行维护费1405744.67元，一般项目省级广播电视事业发展专项资金90000元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

2025年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心无与中央配套项目的专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心无与既定政策标准相悖补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心参与经济社会事业发展事项支持。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，为公务用车运行维护费，无其他“三公”经费预算，较上年预算数增加0元，较上年增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

2025年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心公务用车购置及运行维护费为30000元（车辆运行维护费预算标准为30000元/辆），较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，2025年，公务用车运行维护费预算指标为30000元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年度，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心无重点项目预算。预算安排一般项目秀屏社区数字电视运行维护经费600000元，仅用于秀屏社区数字电视用户运维器材费、工时费、电费等；一般项目县级融媒体建设系统运维经费支出200000元，用于昆报集团对县级融媒体平台系统软件更新维护、新媒体指挥中心运行维护、新闻采编审核播发等；一般项目县级应急广播体系建设平台及网络运维经费支出220000元，用于全县应急广播播控平台系统维护及网络网卡服务等；一般项目昆明信息港网站运行服务支出20000元，用于昆明信息港对我县新媒体网站运行维护；一般项目政府门户网站运维经费支出30000元，用于县政府门户网站管理及运行维护。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 广播电视运维：加强广播电视事业建设，实施广播电视网络建设和提升，提高广播电视收视率。实施公共服务惠民工程，补齐民生事业短板。实施县域广播电视无线数字化覆盖、广播电视村村通、户户通、村村响等跃升工程，打造广播电视新闻媒体全覆盖。

5. 县级应急广播体系建设：为推进媒体深度融合、发展智慧广电网络体系、提升应急宣传能力，中心按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求，借鉴兄弟县区建设经验，精心组织制定工作实施方案，对应急广播项目建设的目标任务、建设内容、建设标准、建设主体、建设步骤、职责分工等进行了明确。结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点，整合县、乡、村、组四级力量，对全县17个乡镇（街道）197个村委会（社区）开展了实地调研踏勘，抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》，在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式，以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点，按照地形地貌等实际情况统筹终端布点，将县级平台融入了县级媒体矩阵。加速推进媒体融合发展，以“本土化、立体化、机制化、常态化”统筹推进各项业务工作高质量发展。

（1）应急广播和电视节目突出本土化：加强信息资源的挖掘和加工，深耕信息内容，策划推出有温度有深度的新闻作品，在品质上促提高。宣传方式力求灵活，语言力求生动活泼，着力改变时政新闻说教式的报道形式，在表现形式上有突破。做到紧扣中心不缺位，吃透精神不走样，尊重事实不猎奇，把握舆论不误导。

（2）新闻宣传立体化：紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，充分挖掘我县经济社会发展的亮点，加强与融媒体发展典型市、县的学习合作，典型报道、深度报道、重点报道上有新突破，以充分展示我县发展工作成效，增强禄劝知名度和美誉度。

（3）媒体融合发展机制化：积极落实中央、省、市、县关于县级融媒体中心建设的部署和要求，继续坚持党管意识形态原则，保证新闻舆论导向正确，打造一支富有创新能力和核心竞争力强的新闻宣传队伍。以融媒体加速融合，积极探索媒体+政务、媒体+服务、媒体+民生的运行模式。

（4）安全播出常态化：坚持安全发展理念，以高度的政治意识和责任意识，把广播电视、应急广播和网络平台的安全播出作为全中心工作的重中之重来抓，通过抓好日常和重要保障时期的安全防范，以及施工生产、防火防盗等安全生产和安全播出工作，确保广播节目、电视信号和网络媒体平台信息的安全优质高效传输。

6. 县级融媒体平台建设：为贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革部署，根据云南省关于市县机构改革的总体意见的通知要求，县级组建直属事业单位县融媒体中心，承担新闻媒体宣传、广播电视事业发展建设，建成新型融媒体监控管理平台，实施融媒体平台建设提升工程，促进全县新媒体发展。

7. 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

融媒体中心2025年本级财力安排机关运行经费98000元，与上年相比增加的原因是，公务用车运行维护费增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。与2024年机关运行经费72000元相比增加26000.00元，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县融媒体中心部门资产总额是4400620.51元，其中：流动资产是79461.90元，固定资产净值是2778103.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1500000.00元，无形资产净值是43055.35元，其他资产净值是0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1516808.35元，主要是按照要求存量资金上缴导致流动资产减少。其中：固定资产净值增加1083608.51元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

固定资产净值中，房屋构筑物资产净值是1597469.69元，汽车资产净值是0.00元，通用设备资产净值是1161081.61元，专用设备资产净值是0.00元，家具用具资产净值是19551.96元，无形资产净值是43055.35元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2025年本级财力安排禄劝融媒体中心基本支出6017719.46元，与2024年度预算5754386.26元相比增加263333.20元，增加的主要原因是：增加退休人员职业年金缴费、人员工资和社保费调标等经费263333.20元。

（二）项目支出预算变动的主要原因。

2025年，增加上年结转中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费332944.67元，县级融媒体中心建设项目质量保证金115322.30元。

监督索引号53012800257500111

禄劝融媒体中心2025年预算公开表20250327103510964