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禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案〉的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为29名，事业编制数为38名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政单位人大、政府，党委3个，事业单位：群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持6个。

所属单位无。

（三）重点工作概述

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位6个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17646066.47元，其中：一般公共预算16960815.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1208966.67元，主要原因其一是本年增加了财政拨款结转结余685251.22元，其二是本年度人员较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17646066.47元，其中:本年收入16960815.25元，上年结转收入685251.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16960815.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1208966.67元，主要原因其一是本年增加了财政拨款结转结余685251.22元，其二是本年度人员较上年增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17646066.47元。财政拨款安排支出17644849.47元，其中：基本支出11241888.25元，与上年对比减少3134511.75元，主要原因是公务费用缩减；项目支出6402961.22元，与上年对比增加4342261.22元，主要原因是本年村社区干部生活补助经费列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010101人大事务行政运行支出162194.00元，2010301政府行政运行支出4190150.22元，2013101党委行政运行支出142316.00元，2070109群众文化支出306425.00元，2070808广播电视事务支出453668.00元，2080201民政管理事务行政运行支出99118.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1101758.10元，2080801死亡抚恤支出70824.00元，2089999其他社会保障和就业支出20331.89元，2101101行政单位医疗支出328932.61元，2101102事业单位医疗支出313356.72元，2101103公务员医疗补助支出336585.40元，2101199其他行政事业单位医疗支出52388.97元，2120199其他城乡社区管理事务支出211584.00元，2130104农业农村事业运行支出2223298.00元，2130204林业和草原事业机构支出575031.00元，2130310水土保持支出361058.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4042727.00元，2130706对村集体经济组织的补助支出1376200.00元，2130707农村综合改革示范试点补助支出212000.00元，2140106公路养护支出130000.00元，2210201住房公积金支出863902.56元，2240699其他自然灾害防治支出21000.00元，2240703自然灾害救灾补助支出50000.00元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年增加6000.00元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度无因公出国安排。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年度无国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年增加6000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加6000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2024年按实有编制数3辆核定金额是18000.00元，2025年按实有编制数4辆核定金额是24000.00元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇红色美丽村庄巩固提升项目资金212000.00元。

（二）禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇永善大村县级宜居宜业和美示范村项目4850.00元。

（三）禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇皎西村有机蔬菜种植基地建设项目266184.22元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般预算收入：现行财政预算分为一般预算和基金预算。1997年，财政部将部分原属预算外的收入纳入预算管理，但这部分资金又需保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配，因此将政府预算收支分成两部分，即：将纳入预算管理的政府性基金及原属预算外的地方财政税费附加称为基金预算，原来的预算收支就改称为一般预算收支。目前，一般公共预算收入主要包含各项税收收入以及专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产（资源）有偿使用收入等非税收入。

2. 一般性转移支付：指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金具体用途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

3. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2025年机关运行经费安排4494660.22元，与上年对比减少404639.78元，主要原因是公务费用缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府资产总额36270753.33元，其中，流动资产20560631.42元，固定资产15464366.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30755.44元，其他资产215000.00元。与上年相比，本年资产总额增加20405253.33元，其中固定资产增加13479966.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012803101400111

附件1-3.部门预算公开表（皎平渡镇，单位：元）20250319030258124