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禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年预算公开 

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目支出中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，落实立德树人的根本任务。承担全县智障适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务，坚持科学发展观，秉承有教无类、有爱无疆的教学理念，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：工会、行政办公室、党务办公室、教务处、总务处、德育处、资源中心。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我校是禄劝县唯一一所针对适龄残疾儿童少年实施九年一贯制义务教育的全日制寄宿学校。在2025年度工作中，我校主要围绕以下几点组织开展工作。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 积极办好特殊教育，促进各类教育协调发展。

3. 加强教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实，确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市、县教育统计。

5. 按照国家制定特殊教育学校的课程计划、教学大纲等相关要求，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 加强安全管理，筑牢安全防线，针对每位学生行为和举止都存在或多或少问题的情况，抓实抓牢安全管理，保障特殊教育学生安全。

7. 承担县教育体育局及其他部门具体工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入319.43万元，其中：一般公共预算319.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入283.60万元对比增加35.83万元，变化的原因是2025年本部门人员编制增加，工资各种类款项金额随之增加，故2025年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入319.43万元，其中:本年收入319.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年财政拨款收入283.60万元，与上年收入283.60万元对比增加35.83万元，变化的原因是2025年本部门人员编制增加，工资各种类款项金额随之增加，故2025年预算收入增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出319.43万元。财政拨款安排支出319.43万元，其中：基本支出319.43万元，与上年对比增加35.94万元，变化的原因是2025年本部门人员编制增加，工资各种类款项金额随之增加，故2025年预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050701特殊学校教育支出254.53万元、主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.82万元、主要用于2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元、主要用于2210201住房公积金支出27.61万元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年无与中央配套事项，此表无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年无按既定政策标准测算的补助事项，此表无数据。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年无经济社会事业发展事项，此表无数据。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

一般公共预算“三公”经费支出预算表：我单位无重点项目，此表无数据。

政府性基金预算支出预算表：我单位无重点项目，此表无数据。

部门政府采购预算表：我单位无重点项目，此表无数据。

部门政府购买服务预算表：我单位无重点项目，此表无数据。

对下转移支付预算表：我单位无重点项目，此表无数据。

对下转移支付绩效目标表：我单位无重点项目，此表无数据。

新增资产配置表：我单位无重点项目，此表无数据。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. “三定”方案：是指定机构、定编制、定职能。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校资产总额69.51万元，其中，流动资产9.18万元，固定资产60.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.94万元，其中固定资产减少15.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012800236000600111

禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校 预算公开样表（样表，单位：元）20250319105724756