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禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督等工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。 开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证、科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动、科技普及和科技工作者、科技团体服务的事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实县委十五届七次全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极履行科协职能，努力为推动禄劝县公民科学素质提升和经济社会发展做出积极贡献。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1294896.27元，其中：一般公共预算1294896.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了17500.00元，主要原因分析单位在职在编人员增加，人员社保、公积金、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1294896.27元，其中:本年收入1294896.27元，上年结转收入150837.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294896.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了17500.00元，主要原因分析单位在职在编人员增加，人员社保、公积金、人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1445733.62元。财政拨款安排支出1445733.62元，其中：基本支出894896.27元，与上年对比增加了241800.00元，主要原因分析单位在职在编人员增加，人员社保、公积金、人员经费增加；项目支出550837.35元，与上年对比减少了73400.00元，主要原因分析减少了2023年科普专项科普小镇建设项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“206（类）－07（款）-01（项）”科学技术支出机构运行，主要反映科学技术普及支出1187637.35元；“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要反映机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出48613.98元；“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费52892.82元；“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出，主要反映机关单位实施工伤保险制度由单位缴纳的行政工伤保险和行政重特病医疗统筹支出6315.40元；“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出82032.00元；“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出，主要反映机关单位其他社会保障缴费支出850.07元；“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映机关单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金67392.00元；“206（类）－07（款）-02（项）”科普活动支出，主要反映委托业务费150837.35元；“206（类）－07（款）-05（项）”科技馆站支出，主要反映委托业务费100000.00元。“206（类）－07（款）-99（项）”其他科学技术普及支出，主要反映委托业务费200000.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为2023年云南省科协为禄劝禄劝彝族苗族自治县科学技术协会配发一辆科普大篷车，2024年4月由中国科技馆统一配发，因此2025年增加科普大篷车运行经费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2025年禄劝彝族苗族自治县科学技术协会无重点项目预算情况.

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

（一）专业名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2025年机关运行经费安排75200.00元，与上年对比增加41200.00元，主要原因分析单位在职在编人员增加，人员社保、公积金、人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门资产总额220535.73元，其中，流动资产3560.44元，固定资产254361.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加123735.73元，其中固定资产增加249561.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800256300111

禄劝2025预算公开表 (2)20250324024945753