禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 省对下转移支付预算表
十四、 省对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，加强地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;
3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正
当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定;
4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;
5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;
6. 完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。
所属单位10个，分别是：
1. 人大
2. 政府
3. 党委
4. 财政所
5. 农业综合服务中心
6. 社会保障服务中心
7. 文化综合服务中心
8. 为民服务中心
9. 村镇规划服务中心
10. 村级会计服务中心
（三）重点工作概述
2025年重点工作任务主要围绕农村产业发展、基础设施建设、财税收入、招商引资、经济发展、社会事业等方面开展各项工作。突出重点，结合“绿美乡村”建设、美化农村环境，有序衔接乡村振兴发展，着力提升城乡人居环境，扎实做好脱贫攻坚巩固工作和群众工作。抓紧抓实税收征管，推进产业结构调整，发展壮大村集体经济，推进基础设施建设，注重各项民生事业，抓安全保稳定，不断改进工作作风，推动各项社会事业全面发展。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19138327.83元，其中：一般公共预算19138327.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，2025年部门财务总收入预算减少343950.91元，主要原因为机构改革后，部门合并及职能调整导致2025年项目预算细化，部门总收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20103718.05元，其中:本年收入19138327.83元，上年结转收入965390.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19138327.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，2025年部门财务总收入预算减少343950.91元，主要原因为机构改革后，部门合并及职能调整导致2025年项目预算细化，部门总收入预算减少。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20103718.05元。财政拨款安排支出20103129.63元，其中：基本支出13337629.83元，与上年对比减少5341270.17元，主要原因为2025年农村综合改革大类作为项目支出进行预算；项目支出6765499.8元，与上年对比增加5965499.8元，主要原因为2025年农村综合改革大类作为项目支出进行预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：
支出分别列“201（类）－03（款）”支出3620116元，主要用于反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；
支出分别列“201（类）－06（款）”支出352470元，主要用于反映财政事务的支出；
支出分别列“201（类）－31（款）”支出299503元，主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；
支出分别列“207（类）－01（款）”支出120443元，主要用于反映文化和旅游事务的支出；
支出分别列“207（类）－08（款）”支出265126元，主要用于反映广播电视事务的支出；
支出分别列“208（类）－05（款）”支出1568001元，主要用于反映行政事业单位离退休的支出（机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出）；
支出分别列“208（类）－08（款）”支出81804元，主要用于反映行政事业抚恤金的支出；
支出分别列“208（类）－99（款）”支出31922.55元，主要用于反映行政事业单位其他社会保障和就业的支出；
支出分别列“210（类）－01（款）”支出137748元，主要用于反映医疗卫生健康管理事务的支出；
支出分别列“210（类）－11（款）”支出1272619.4元，主要用于反映行政事业单位的医疗支出；
支出分别列“212（类）－01（款）”支出251544元，主要用于反映城镇社区管理事务的支出；
支出分别列“213（类）－01（款）”支出2930368元，主要用于反映农业农村的支出；
支出分别列“213（类）－02（款）”支出1058596元，主要用于反映林业和草原的支出；
支出分别列“213（类）－03（款）”支出942510元，主要用于反映水利的支出；
支出分别列“213（类）－05（款）”支出556.69元，主要用于反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（农村基础设施建设）的支出；
支出分别列“213（类）－07（款）”支出6164943.11元，主要用于反映农村综合改革的支出；
支出分别列“221（类）－02（款）”支出1004858.88元，主要用于反映住房改革的支出。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无此专项转移支付资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无此专项转移支付资金。
（三）经济社会事业发展事项
按功能科目分组，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府无此专项转移支付资金。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加12000元，增长66.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是严格执行中央八项规定和没有安排因公出国（境）费用预算及人员，无此项支出。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年我镇公务接待费包含在乡镇党建及业务经费中进行预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加12000元，增长66.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加12000元，增长66.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比预算增加12000元，增加的主要原因是2025年公务用车运行维护费预算标准增加。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年重点项目包括：1.禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府茂山镇乡镇党建及业务经费30万元；2.禄劝彝族苗族自治县茂山镇10个村委会党建及运转经费50万元，合计80万元。
2025年，我镇将按照绩效管理工作要求，结合绩效管理量化考核目标，着力抓好主管部门绩效目标申报，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，以部门支出整体绩效评价为重点，对我镇一般预算支出、公路养护专项经费、其他基础设施建设项目资金开展绩效评价，严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 财政拨款收入：指财政部门按一般预算收入安排的预算单位资金。
2、 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
6、 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8、 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9、 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11、 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13、 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15、 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
16、 农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
（1）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（2）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
17、 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房保障方面的支出。
18、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20、 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
21、 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
22、 职工体检费支出（类）：反映单位支付职工体检费的支出。
23、 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
24、 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2025年机关运行经费安排506300元，与上年对比下降223280元，主要原因为农村综合改革作为大类项目支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府资产总额18798276.31元，其中，流动资产10415427.08元，固定资产8382849.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4874223.69元，其中固定资产减少678450.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012803100600111
附件2-3.部门预算公开样表20250320092954023
