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禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年部门预算编制

说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县幼儿园主要职责：认真学习党和国家的教育方针、政策、法律、法规，全面贯彻《3-6岁幼儿学习和发展指南》和《幼儿园工作规程》，着力优化园点布局、优化教育资源、优化教师队伍建设，强化幼儿园管理，全力办好“人民满意的教育”。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、保教室、书记室、财务室。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

幼儿园重点工作是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休 0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16339506.82元，其中：一般公共预算16339506.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年预算收入较上年增加272186.90元，主要原因分析2025年项目支出较上年增加483312.00元，2025年在职人员较上年减少1人，2025年工资福利较上年减少197325.10元，2025年商品和服务支出较上年减少13800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16339506.82元，其中:本年收入16339506.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16339506.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年预算收入较2024年增加272186.90元，主要原因分析：2025年项目支出较上年增加483312.00元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16339506.82元。财政拨款安排支出16339506.82元，其中：基本支出15856194.82元，与上年对比2024年预算收入较上年减少211125.10元，下降1%，，主要原因分析2025年在职人员较上年减少1人，人员工资，养老保险，公积金较上年减少197325.10元，商品和服务支出较上年减少13800.00元；项目支出483312.00元，与上年对比2025年项目支出较上年增加483312.00元，增长100%，主要原因分析2025年增加了市级支持学前教育发展专项资金483312.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2025年部门预算支出：16339506.82元，具体情况如下：

2050201 学前教育12436242.00元，比上年增加400740.00元，主要用于在职人员工资，津贴补贴等人员经费以及机构运转，开展日常工作。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1902561.60

元，比上年减少250177.56元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出550000.00元，比上年增加130000.00元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出23782.02元，比上年减少137.30元，主要用于在职职工工伤保险费支出。

2210201 住房公积金1426921.20元，比上年减少8238.24元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县幼儿园无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是禄劝彝族苗族自治县幼儿园2024年无此预算费用，2025年也无此预算费用。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是禄劝彝族苗族自治县幼儿园2024年无此预算费用，2025年也无此预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是禄劝彝族苗族自治县幼儿园2024年无此预算费用，2025年也无此预算费用。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. “三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。

6. 住房公积金 行政事业单位人力资源社会保障部、财政部规定的职工工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县幼儿园资产总额21335532.23元，其中，流动资产4603344.76元，固定资产13785167.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2947020.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少492866.53元，其中固定资产减少493631.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值933069.97元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800236000700111

附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元） - 副本 (2)20250321090225494