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禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年预算公开

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

7. 组织实施教育教学活动。

8. 对受教育者颁发相应的学业证书。

9. 聘任教师及其他职工。

10. 管理、使用本单位的设施和经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务室、德育室、办公室、财务室等内设机构，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，重点抓好传染病防控、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 传染病防控工作：学校将积极做好传染病预防和控制工作，保障全校学生及教职员工的身体健康和生命安全，维护学校正常的教学秩序，维护社会的稳定。开学前，按要求组织开展好师生摸排，坚持家庭、校门、教室晨午检三结合方式做好体温检测，如有异常，及时与卫生副校长协作做好隔离等。

2. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

3. 加强学校教师队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设:二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

4. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处，彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境和氛围。

5. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

6. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理，严格监控，做到日日检查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

7. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

8. 加强支部建设：结合实际开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“学习强国”APP学习，提升党员素质，强化党员队伍建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员99人，其中：离休 0人，退休99人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1778.60 万元，其中：一般公共预算1778.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般公共预算减少了72.33万元。主要原因是2025年教师人数减少3人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1778.60万元，其中:本年收入1778.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1778.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算减少了72.33万元。主要原因是2025年教师人数减少3人。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1778.60万元。财政拨款安排支出 1778.60万元，其中：基本支出1778.60万元。与上年对比，一般公共预算减少了72.33万元，主要原因为：本年教师人数减少3人；项目支出15.30万元，与上年对比无增加15.30万元，主要原因为：其他对个人和家庭的补助民带退养教师生活补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2025年部门预算支出：1778.60万元，具体如下：

2050202小学教育经费1376.95万元，其中人员经费1356.06万元，公用经费5.58万元，主要用于在职人员工资，津贴补贴等人员经费以及机构运转，开展日常工作。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出196.82万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出42.00万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤金12.75万元，主要用于死亡人员抚恤金支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出24.60万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2210201 住房公积金147.62万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年无此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年无此项目。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年无此项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年此项无。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

茂山镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茂山镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与2024年持平。

（二）公务接待费

茂山镇中心学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

茂山镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，茂山镇中心学校资产总额为531.08万元，其中，流动资产73.44万元，固定资产457.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0029万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.76万元，其中固定资产减少106.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800236001900111

茂山中心学校附件1-3.部门预算公开样表（样表，单位：元）20250325082041251