监督索引号53012800110100000

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会是自治县人民代表大会的常设机关，依法对地方行政机关、监察机关、审判机关、检察机关进行工作监督和法律监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：人大专门委员会6个，分别是：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构2个，分别是：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 继续做好相关条例修正前期调研工作；

2. 继续强化重点领域、新兴领域立法，进一步健全完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的民族自治地方立法机制和程序；

3. 围绕我县经济社会发展实际，按照急需、实用、有特色原则，扎实开展立法调研，广泛征集立法项目；

4. 围绕上位法制定调整，常态化开展民族法规清理评估工作；

5. 完成省市人大交办工作。

6. 听取和审议专项工作报告。围绕推动经济社会高质量发展、维护社会和谐稳定、强化对全口径预算的审查监督和国有资产监督，听取和审议县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院专项工作报告。

7. 组织开展执法检查。

8. 开展专题询问。对县人民政府办理县十八届人大三次会议代表议案建议情况、农村人居环境提升情况、城镇环境卫生综合整治推进情况开展专题询问。

9. 开展质询、约见约谈。围绕全县重点工作和人民群众关注的重点问题，根据常委会组成人员联名提请和人大代表申请，适时开展质询，约见约谈。

10. 组织开展工作视察或专题调研。适时组织代表对基础设施建设、乡村振兴、产业发展等工作开展视察或专题调研。

11. 加强跟踪问效。对执法检查报告和常委会审议意见落实情况进行跟踪监督、督促落实。

12. 完善规范性文件备案审查工作。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，有序开展规范性文件备案审查工作。

13. 配合上级人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研。

14. 做好讨论决定重大事项工作。围绕贯彻县委重大决策部署，依法审议涉及全县改革、发展、稳定的重大事项，适时对重大事项作出相关决议、决定，促进和保障全县重大决策、重点工作的推进落实。

15. 做好人事任免工作。坚持党管干部与依法行使人事任免权有机统一，严格执行对拟任人员任前法律考试、与常委会组成人员见面、任职前表态发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，切实增强被任命人员的法律意识、人大意识和责任意识。

16. 强化代表履职学习。加强代表履职能力建设，采取专门培训、以会代训等形式对县人大代表和乡（镇、街道）人大主席（主任）进行培训，定期向代表和乡（镇）人大主席团、街道人大工委寄送学习刊物。

17. 做好代表活动服务保障。组织好闭会期间代表活动，全年组织4次市人大代表禄劝代表小组活动。

18. 加强常委会与代表的联系。组织人大代表参加各种视察、检查、调研，进一步扩大代表对常委会工作的参与。建立完善代表参加专门（工作）委员会工作和活动机制，拓宽代表知情知政渠道，落实和保障代表的知情权、参与权和监督权。

19. 充分发挥代表活动阵地作用。管好用好代表活动联络室（站），有主题、有计划地组织代表开展闭会期间活动，切实增强活动实效，促进代表闭会期间履职常态化、规范化。

20. 做好代表建议办理的督办工作。进一步健全代表议案建议办理工作机制，完善常委会领导牵头督办工作制度。对代表议案建议办理情况进行检查，公开代表建议办理情况，进一步提高代表建议办理工作的质量和水平，着力提高代表建议的解决率、落实率和满意度。

21. 加强代表履职管理的监督。强化代表思想、作风、纪律建设，督促代表依法履职尽责，模范遵守宪法法律，自觉遵守履职要求。健全代表履职监督机制，完善代表履职档案，探索代表述职评议，促进人大代表更好地接受人民群众监督。

22. 加强人大工作研究。围绕新时代地方人大工作的新要求，组织开展调查研究，为常委会科学决策、依法履职提供参考。

23. 健全完善工作制度。持续推进制度建设，不断提高县人大常委会机关工作的制度化、规范化、程序化水平。

24. 落实全面深化改革任务。按照县委全面深化改革工作要点安排，完成民主法治领域全面深化改革工作任务。

25. 加强意识形态工作。坚持正确的舆论导向，认真落实意识形态工作责任制，提高意识形态工作的主动性、敏锐性。加强人大宣传信息工作，积极向上级人大杂志投稿。运用好人大网站，做好人大工作、人大代表履职事迹的宣传，努力扩大人民代表大会制度和人大工作的社会影响力。

26. 进一步加强对乡（镇、街道）人大工作的指导。加强对乡（镇）人大工作规范化、程序化的指导。

27. 加强工作交流。主动争取省、市人大常委会的工作指导和支持。积极开展与县区人大常委会的工作交流，不断学习借鉴提升人大工作水平好的经验做法。

28. 持续推进机关党的建设。牢牢把握政治机关属性，旗帜鲜明讲政治，自觉把党的全面领导贯穿人大工作始终，坚持依法履职与发展全过程人民民主相互促进，探索实践依法履职新途径新方法。持续抓好学习教育、调查研究、检视问题和整改落实。推动机关党的建设和党风廉政建设工作迈上新台阶。

29. 持续推进干部队伍建设。认真抓好常委会组成人员、人大代表和人大干部职工的理想信念教育、党规党纪教育和法律法规教育，强化进取意识，增强创新精神，建设一支政治坚定、对党忠诚，依法履职、敬业奉献，勇挑重担、敢于担当的新时代人大工作队伍。

30. 坚持围绕中心、服务大局，认真执行县委决策部署，在依法履职尽责的同时，完成好县委交办的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制28人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16229884.94元，其中：一般公共预算16229884.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算收入14087476.96对比增加2142407.98元，主要原因：1.在职人数较上年增加2人，工资福利、社保费、公用经费预算增加；2.住房公积金、医保、养老保险等缴费基数增加，社保费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16229884.94元，其中:本年收入16196442.94元，上年结转收入33442元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16229884.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款预算收入14087476.96对比增加2142407.98元，主要原因：1.在职人数较上年增加2人，工资福利、社保费、公用经费预算增加；2.住房公积金、医保、养老保险等缴费基数增加，社保费预算增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16229884.94元。财政拨款安排支出16229884.94元，其中：基本支出12091442.94元，与上年基本支出预算9962476.96元对比增加2128965.98元，主要原因：1.在职人数较上年增加2人，工资福利、社保费、公用经费预算增加；2.住房公积金、医保、养老保险等缴费基数增加，社保费预算增加；项目支出4138442.00元，与上年项目支出预算4125000.00元对比增加13442.00元，主要原因：2025年增加人大财报履职项目经费增加13442.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“2010101”项支出8171615元，主要反映行政运行支出；“2010104”项支出500000元，主要反映人大会议支出；“2010107”项支出33442元，主要反映人大代表履职能力提升支出；“2010108”项支出3005000元，主要反映人大代表履职能力提升、代表工作支出；“2080505”项支出1007266.41元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“2080506”项支出1500000元，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出；“2080801”项支出8892元，主要反映死亡抚恤支出；“2089999”项支出6088.23元，主要反映其他社会保障和就业支出（机关工勤人员失业保险费）；“2101101”项支出581201.94元，主要反映行政单位医疗支出；“2101103”项支出531733.73元，主要反映公务员医疗补助支出；“2101199”项支出57555.83元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“2210201”项支出827089.8元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出12091442.94元（其中：30101基本工资2436324.00元、30102津贴补贴3410424.00元、30103奖金1045667.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1007266.41元、30109职业年金缴费1500000.00元、30110职工基本医疗保险缴费581201.94元、30111公务员医疗补助缴费531733.73元、30112其他社会保障缴费63644.06元、30113住房公积金827089.8元、30201办公费38000.00元、30211差旅费100000.00元、30228工会经费27600.00元、30231公务用车运行维护费18000.00元、30239其他交通费用495600.00元、30305生活补助8892.00元）。

2. 项目支出4138442.00元（其中：委托业务费3605000.00元，办公经费33442.00元，会议费500000元）。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年无与中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年无与省级配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年无按既定政策标准测算的补助事项预算。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年度无经济社会事业发展事项预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年无因公出国（境）费用预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年无公务接待费预算，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算为18000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算较上年无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

委托业务专项经费，项目预算资金600000.00元，项目年度绩效目标为保障常委会机关认真履行职责，全面完成职能工作目标，扎实开展党建推进工作，圆满完成各项工作任务。

人大代表活动经费项目预算资金1439000.00元，项目年度绩效目标为保障充分发挥代表作用，健全和完善代表工作机制，支持保障代表依法履职，进一步深化拓展代表工作，为全面建成小康社会广泛凝聚力量。

人大代表履职经费项目预算资金1056000.00元，项目年度绩效目标为保障充分发挥代表作用，健全和完善代表工作机制，支持保障代表依法履职，进一步深化拓展代表工作，为全面建成小康社会广泛凝聚力量。

乡镇（街道）人大主席团（人大工委）工作经费，项目预算资金510000.00元，项目年度绩效目标为进一步加强乡镇（街道）人大工作和建设，乡镇人大、街道人大工委必需的工作经费列入同级财政预算予以保证。

县人大常委会会议经费，项目预算资金500000.00元，项目年度绩效目标为做好禄劝彝族苗族自治县第十八届人民代表大会第四次会议筹备及保障工作。

基层人大履职能力提升专项经费33442.00元，项目年度绩效目标为提高基层人大履职能力和服务水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排679200.00元，与上年对比增加59700.00元，主要原因是2025年委托业务经费预算增加59700.00元。该项资金主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额为1322924.77元，其中，流动资产308974.36元，固定资产（净值）1013950.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加880014.61元，其中固定资产增加850431.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值434328.58元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800110100111

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门预算公开表格