禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年部门预算公开
监督索引号53012803101900000
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年部门预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类等公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织好经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村街道建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 巩固脱贫成效，衔接乡村振兴，走高质量发展的幸福之路
坚持“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”的理念，坚定不移做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
2. 立足资源禀赋，发展乡村旅游，走高质量发展的特色之路。
坚定不移实施旅游强街道战略，牢固树立大旅游理念，推进全域旅游纵深发展。一是守住底线，规划先行。二是融合发展，塑造品牌。三是引入精品、业态迭代。
3. 夯实农业基础，壮大特色产业，走高质量发展的富民之路。
立足崇德地域特点、资源禀赋，全力推动特色优势产业发展，延伸产业链条，提升产品附加值。一是夯实传统农业基础。二是培育壮大特色产业。三是持续优化产业结构。
4. 注重生态环保，彰显绿水青山，走高质量发展的绿色之路。
牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强环境保护和生态文明建设，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流。一是持之以恒推动生态文明建设。二是常态化开展爱国卫生运动。三是进一步加强监督管理。
5. 共享发展成果，提升民生福祉，走高质量发展的均衡之路。
牢固树立以人民为中心发展思想，把群众身边的小事作为民生大事抓紧抓实，不断满足人民群众对幸福美好生活的向往。一是坚持教育优先发展战略；二是加快完善医疗服务体系；三是全力实施就业惠民政策；四是不断强化社会保障服务；五是健全完善公共文化体系。
6. 聚焦社会治理，确保长治久安，走高质量发展的平安之路。
坚持科学治理的理念，积极构建党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系。一是提高社会治理现代化水平；二是推进平安崇德建设；三是深化民族团结进步。
7. 着力加强自身建设，打造人民满意政府
严守政治纪律和政治规矩，忠诚于党，忠诚于人民，忠诚于事业，确保政府工作始终沿着正确的政治方向前进。一是厉行法治，依法行政；二是担当作为，科学理政；三是正风肃纪，干净从政。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共1个，是禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休 0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1855.45万元，其中：一般公共预算1855.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加111.53万元，减少13.2%，减少主要原因为在职人员正常晋升工资待遇、社会保障缴费、交通运输及公务用车、存量资金等支出，为保障我街道基本支出，2025年预算财务总收入预算有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1855.45万元，其中：本年收入1855.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1855.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少15.2万元，减少0.08%，减少主要原因为在职人员正常晋升工资待遇、社会保障缴费、交通运输及公务用车、存量资金等支出，为保障我街道基本支出，2025年财政拨款收入预算有所增加。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1855.45万元。财政拨款安排支出1855.45万元，其中：基本支出1213.56万元，与上年对比减少311.66万元，减少20.43%，减少主要原因为在职人员正常晋升工资待遇、社会保障缴费、交通运输及公务用车、存量资金等支出；项目支出641.88万元，与上年对比增加296.47万元，减少53.81%。主要原因为本年村级工作经费纳入项目支出预算，新增公务用车购置经费，导致2025年项目支出预算同比下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2010101行政运行”安排15.45万元，主要用于人大事务基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
2. “2010301行政运行”安排369.38万元，主要用于政府机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
3. “2010650事业运行”安排9.75万元，主要用于其他财政事务支出，包括工资福利及公用经费支出；
4. “2013101行政运行”安排47.07万元，主要用于共产党机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
5. “2070109群众文化”安排12.99万元，主要用于文化部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
6. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排121.84万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出；
7. “2080801抚恤费支出”安排2.12万元，主要用于死亡抚恤支出；
8. “2089999 其他社会保障和就业支出”安排2.98万元，主要用于其他社会保障及就业的相关支出。
9. “2101101行政单位医疗”安排26.64万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；
10. “2101102事业单位医疗”安排38.22万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；
11. “2101103公务员医疗补助”安排43.9万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；
12. “2101199 其他行政事业单位医疗支出”安排6.18万元，主要用于 其他行政事业单位医疗支出；
13. “2120199其他城乡社区管理事务支出”安排164.91万元，主要用于规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
14. “2130104事业运行”安排263.38万元，主要用于农业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出，以及村委会农科员、兽医员生活补助；
15. “2130204事业机构”安排27.77万元，主要用于林业部门基本支出，包括工资福利、公用经费等支出；
16. “2130310水土保持”安排26.24万元，主要用于水务基本支出，包括工资福利、公用经费等支出；
17. “2130505生产发展”安排40.1元，主要用于生产发展支出；
18. “2130701对村级公益事业建设的补助”安排194万元，主要用于村级公益事业发展。
19. “2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排266.76万元，主要用于村委会两委四职生活补助，保险、体检费用以及各项工作经费等支出；
20. “2130706对村集体经济组织的补助”安排76.06万元，主要用于村小组长生活补助；
21. “2210201住房公积金”安排94.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
22. “2240703自然灾害救灾及恢复重建支出”安排5万元，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。
五、 对下专项转移支付情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年无按既定政策标准测算的补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加0.02万元，增长0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0.02万元，增长0.01%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加0.02万元，增长0.01%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆。年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：禄劝彝族自治县人民政府崇德街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年有变化。变化原因是县级部门同意给予崇德街道办车辆编制3辆；实有车辆0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年无重点项目预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处2025年机关运行经费安排42.51万元，2024年安排53.71万元，与上年对比减少11.2万元，减少26.34%。主要原因是进一步压缩财政支出，预算安排街道工作经费减少，村级工作经费减少，导致机关运行经费大幅下降。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府崇德街道办事处总资产897.93万元，其中，流动资产817.96万元，非流动资产69.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产10.11万元。与上年相比，本年资产总额增加7.69万元，其中固定资产增加7.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值111.14万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53012803101900111
禄劝彝族苗族自治县崇德街道办事处2025预算公开表20250324022512377
