禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年预算公开
监督索引号53012800143000000
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年预算公开目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责研究完善公务接待管理制度，制定全县公务接待标准，指导全县党政机关规范开展公务接待工作；负责县级党委、人大、政府、政协机关公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关和下级党政机关国内商务接待制度规定、标准执行、经费管理使用、接待项目等情况的监督检查；负责县级党委、人大、政府、政协机关商务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。
2. 负责全县行政事业单位公务用车编制日常管理；负责全县行政事业单位公务用车配备更新及处置的审核报批；负责全县行政事业单位公务用车配备更新计划经费的预审；负责监督全县行政事业单位规范使用公务用车行为；负责县级综合保障服务平台的管理工作。
3. 在县节能工作管理部门的指导下，负责全县公共机构节能监督管理工作，指导全县公共机构开展节约能源资源工作；负责制定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。
4. 负责统一办理全县党政机关办公用房的权属登记；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度；建立健全党政机关办公用房管理信息系统，定期汇总管理情况；会同有关部门，结合人员编制情况、办公与业务需要等，编制全县党政机关办公用房配置保障规划；会同有关部门，制定本级党政机关办公用房物业服务内容、服务标准和费用定额；负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批工作；负责对全县党政机关闲置办公用房调剂使用；负责监督管理全县党政机关办公用房使用和管理情况。
5. 负责全县行政单位、党委、政府直属事业单位、参照公务员法管理事业单位国有资产管理具体工作；制定国有资产管理具体制度，组织实施和监督检查；负责监督国有资产收益；负责国有资产管理绩效评价工作。
6. 负责县级机关公务接待费、平台车辆运行费、全县党政机关公务用车保险费等运行保障经费的预算、使用和管理；负责位于东山路一号县级机关办公区物业管理费、后勤保障经费预算、使用和管理；负责位于东山路一号县级机关办公区的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产、会议服务工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序；负责位于县人武部新址的异地任职领导干部周转房的管理工作；协助和参与县级重大活动、大型会议的后勤保障工作。
7. 完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、车辆保障科、财务科、接待科。
1. 综合办公室：负责后勤服务保障，公共机构节能，文电、机要、收发、档案管理工作，爱国卫生，党建、群团、创文、扶贫挂钩、工会工作，负责办公区水电、音响设施设备维护，消防及安全生产工作，大型活动的音响保障工作。
2. 车辆保障科：会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。负责全县公务用车日常管理，办公区车辆管理及安全保卫工作。
3. 财务科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；负责人事、财务、资产管理，老干部、妇女、报刊征订，职工食堂日常管理等工作。
4. 接待科：研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责机关公务接待工作，指导机关及所属部门的公务接待工作；做好机关食堂管理、服务工作。负责“四办”安排的接待保障工作任务，职工食堂日常管理。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 公共机构节能工作。常态化开展节能宣传培训，引导公共机构从设备、制度、行为上开展节约能源资源活动，按时完成能源资源消费直报系统填报。积极开展节水型单位、节约型公共机构示范单位复审，目前县级机关办公区、县公安局、县教育体育局、思源学校、秀河小学、屏山中学、县疾控中心的节水型单位复审已上报复审资料待市节水办审定，县级机关办公区的节约型公共机构示范单位复审已通过省市评审，目前正上报发改委、财政部、国家机关事务管理局评审。
2. 公务用车工作。一是严格执行公务用车报废、购置审批制度，在年初有计划、有预算的前提下，严格把好“退一进一”关。二是积极推进公务用车信息化平台管理效能提升工作，全县党政机关公务用车246辆、事业单位公务用车156辆，除涉及国家安全、侦查办案等有保密要求外，全部安装北斗定位终端，一律通过信息化平台管控，做到出行规范化、用车公开化、订单完整化。三是严格公务用车日常监督管理，机关事务管理中心及时通过公务用车监管平台，通过调阅部门用车事由、行驶轨迹等，分析用车申请、审核以及交车等平台操作流程及使用是否规范。四是积极推进公务用车定点维修、定点加油、定点保险“三定点”工作，目前已开展了定点保险和定点租赁工作。通过公务用车信息化管理平台，可以实现公务出行留用车辆及租赁车辆的申请、审核、调度，并对辖区内各部门的用车行为进行监督。这是目前使用最为便利、顺畅的系统之一。
3. 公务接待工作。严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发党政机关国内公务接待管理规定的通知》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省党政机关国内公务接待管理办法的通知》《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则的通知》，规范公务接待活动，目前正对我县的公务接待管理实施细则进行修订。
4. 后勤服务保障。加大对县级部门、乡镇（街道）后勤保障工作的指导，多次开展《规范机关后勤保障工作》专题培训。对县级机关办公区基础设施进行改造提升，完成了礼堂维修改造、电动自行车棚建设、办公大楼外墙砖加固。
5. 办公用房及物业监管。一是完成了云南省党政机关办公用房管理信息系统建设工作，做到办公用房管理信息化，及时对市级反馈的系统存在问题进行完善，常态化开展人员信息更新。二是对县级部门超标准使用办公用房问题进行排查。通过实地检查和办公用房信息管理系统数据核查的方式对全县74家单位开展了监督检查，共发现21家单位合计43间办公室存在超标准使用情况，及时下达整改工作提醒，均已通过调剂、合并办公的方式整改完毕。三是结合上级文件精神及我县实际情况起草了《禄劝彝族苗族自治县办公用房管理细则（征求意见稿）》，待征求意见后按程序印发实施。
6. 国有资产管理方面。一是常态化开展国有资产处置审批工作。二是开展国有资产监督检查。联合县财政局对县卫健局等六家县级部门、茂山镇等五个乡镇开展国有资产监督检查，对单位国有资产管理制度制定、管理责任人员落实、单位国有资产购置、入账、使用、清查盘点、处置、收益缴库、单位国有资产账卡、账实、账表相符情况、历史遗留问题处置等方面存在的问题进行督促整改。三是对原政府招待所国有资产进行移交管理。
7. 政府集中采购方面。根据县委编委批复同意在县机关事务管理中心加挂政府采购和出让中心牌子，我们及时选派业务骨干到市集采办学习。目前已完成禄劝会堂礼堂家具设备、中医院整体搬迁信息化设备采购业务，县民族中学电脑设备、县水务局中小型水库物业化管理采购工作正在开展中，受理供应商质疑2起。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制41辆，实有车辆16辆。原有车辆编制数44辆，与上年相比减少3辆，减少的主要原因是根据禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组《关于核定崇德街道办公务用车编制请示的批复》（据禄车编复〔2021〕1号），同意从全县综合保障平台车辆编制中调整3辆车编制给崇德街道办作为应急保障用车，调整后综合保障平台车辆编制数由44辆调减为41辆。实有车辆16辆，实有车辆数增加的主要原因是根据昆明市汽车定编领导小组办公室《昆明市汽车定编领导小组办公室关于云A897JC等公务用车调剂使用有关事项的批复》（昆汽编办复〔2024〕29号），同意将7辆事业单位车改取消车辆，调剂到禄劝县综合保障服务平台（机关事务管理中心）统筹使用。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9459609.32元，其中：一般公共预算9459609.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，财务总收入增加312343.80元，基本支出减少216136.20元，公用经费增加28480.00元，基本支出减少的主要原因是2024年3月转隶1名公务员至县政府办，社保费及办公费支出有所减少，造成预算经费减少。项目收入增加500000.00元，增加的主要原因是专项业务经费增加。其中：机关办公区物业管理服务费增加400000.00元（2024年度第四季度物业管理服务费纳入2025年预算中申报）；增加集采中心建设运转经费150000.00元；平台车辆保险费专项经费减少50000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9459609.32元，其中:本年收入9459609.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9459609.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财务总收入增加312343.80元，基本支出减少的主要原因是2024年3月转隶1名公务员至县政府办，社保费及办公费支出有所减少，造成预算经费减少。项目收入增加500000.00元，增加的主要原因是专项业务经费增加。其中：机关办公区物业管理服务费增加400000.00元（2024年度第四季度物业管理服务费纳入2025年预算中申报）；增加集采中心建设运转经费150000.00元；平台车辆保险费专项经费减少50000.00元。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9459609.32元。财政拨款安排支出9459609.32元，其中：基本支出2354609.32元，与上年对比基本支出减少216136.20元，公用经费增加28480.00元，基本支出减少的主要原因是2024年3月转隶1名公务员至县政府办，社保费及办公费支出有所减少，造成预算经费减少。项目收入增加500000.00元，增加的主要原因是专项业务经费增加。其中：机关办公区物业管理服务费增加400000.00元（2024年度第四季度物业管理服务费纳入2025年预算中申报）；增加集采中心建设运转经费150000.00元；平台车辆保险费专项经费减少50000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 科目201（一般公共服务支出）8742519.00元；其中：2010301（行政运行）8742519.00元，其中人员经费1637519.00元，主要用于工资及考核奖金的发放；公用经费135000.00元，主要用于公务员交通补助、工会经费、办公费等；项目经费6970000.00元，主要用于县政府机关后勤保障经费1000000.00元，平台车辆运行经费200000.00元，机关公务接待费1000000.00元，机关办公区物业管理服务费2000000.00元，禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程费1500000.00元，公务用车保险费1120000.00元，集采中心建设运转经费150000.00元。
2. 科目208（社会保障和就业支出）285026.85元；其中：2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）262003.05元，主要用于在职人员养老保险缴费；2089999（其他社会保障和就业支出）23023.80元，主要用于单位事业人员失业保险缴费。
3. 科目210（卫生健康支出）235561.19元；其中： 2101102（事业单位医疗）135545.20元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101103（公务员医疗补助）88805.95元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199（其他社会保障缴费）11210.04元，主要用于单位行政事业人员工伤保险缴费及重特病医疗保险缴费。
4. 科目 221（住房保障支出）196502.28元；其中：2210201（住房公积金）196502.28元，主要用于行政事业人员住房公积金保险缴费。
五. 对下专项转移支付情况
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年无对下专项转移支付项目清单事项支出预算。
（一）与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年无中央配套事项支出预算，无功能科目分组。
（二）与省级配套事项
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年无与省级配套事项支出预算，无功能科目分组。
（三）按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年无按既定政策标准测算的补助事项，无功能科目分组。
（四）经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1816000.00元，较上年增加562000.00元，增长30.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年公务接待费预算为1000000.00元，公务接待费指标下达400000.元列入“三公”经费预算，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为85次，共计接待480人次。
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心公务接待费预算指标与上年相比减少600000.00元，减少原因：对公务接待标准进行严格控制，严格执行对口接待原则，全年接待量有所减少，其中600000.00元拟于年中调剂给部门使用。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为296000.00元，较上年增加42000.00元，增长14.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆，平台车辆运行经费96000.00元。
禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理中心公务用车购置及运行维护费与上年相比增加42000.00元。2025年增加7辆，实有车辆数增加的主要原因是根据昆明市汽车定编领导小组办公室《昆明市汽车定编领导小组办公室关于云A897JC等公务用车调剂使用有关事项的批复》（昆汽编办复〔2024〕29号），同意将7辆事业单位车改取消车辆，调剂到禄劝县综合保障服务平台（机关事务管理中心）统筹使用。2025年公务用车保险专项资金1120000.00元列入“三公”经费预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2025年重点项目禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心开展县政府机关后勤保障工作；平台车辆运行工作；县级机关公务接待服务工作；县级机关办公区物业管理服务工作；禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程工作；购买公务用车保险工作；集采中心建设运转经费。预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年机关运行经费安排为0元，较上年增加0元，增长0%，2025年机关运行经费安排与上年相比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心资产总额9729627.02元，其中，流动资产78187.33元，固定资产6528565.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3122874.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少446752.11元，减少的主要原因是固定资产计提折旧365926.93元，无形资产摊销64722.72元。流动资产减少88437.46元（已支付三区科技人才工作经费及公益性岗位公岗补贴）。其中固定资产增加72335.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012800143000111
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年预算公开
