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禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2025年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2025年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表

八、 项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 政府采购预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定并实施学校的教学计划，监督教学质量，组织教学评估与反馈，根据教育部规定及学校实际情况，编排课程表，确保教学活动的有序进行。抓好全校学生的思想政治教育、品德教育及心理健康教育，组织各类德育活动，指导班主任开展工作，加强班级文化建设，营造积极向上的班级氛围；搭建家校沟通平台，组织家长会，促进家校共育。严管学校食堂、宿舍、卫生、安全等后勤保障工作，确保师生生活需求；管理学校固定资产，负责采购、维修、报废等工作；维护校园环境，组织绿化、美化工作，创建优美育人环境；编制学校预算，管理学校经费，确保财务透明、合规。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处及校园安全办公室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，提升教育教学质量。围绕一个中心、落实两个重点、加强三项研究、实现四个提高、做好五项服务开展教育教学。重点抓好教师队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 学校教师队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设；二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 加大控辍保学力度,义务教育阶段就学有保障。继续实施“双线十人制”，政府线落实控辍，教育线负责保学，确保义务教育阶段辍学率控制在国家规定范围内。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 128人，其中： 离休 0人，退休128人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 28930799.12元，其中：一般公共预算28930799.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算减少1985394.58元，主要原因是本年度学生减少200人，在职教师减少3人，2024年将2023年结转的营养改善计划资金631960元、公用经费1371702.41元纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28930799.12元，其中:本年收入28930799.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28930799.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，一般公共预算减少1985394.58元，主要原因是本年度学生减少200人，在职教师减少3人，2024年将2023年结转的营养改善计划资金631960元、公用经费1371702.41元纳入年初预算。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28930799.12元。财政拨款安排支出 28930799.12元，其中：基本支出28,777,751.12元，与上年对比，一般公共预算减少116180.17元，主要原因为本年度教师减少3人，工资福利支出减少。项目支出150348元，与上年对比减少1869214.41元，主要原因为本年度营养改善计划资金、公用经费在基本支出中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2025年部门预算支出：28930799.12元，具体如下。

2050202小学教育22,297,471.00元，其中人员经费22,052,623.00元，公用经费91800元，主要用于保障在职人员工资福利及事业津贴补贴，绩效工资，工会经费，助学金，保障正常学校正常运转。项目支出153048元，主要用于离岗退养教师生活补助。

208社会保障和就业支出4,196,311.87元：

2080505社会保障缴费3196086.87元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障缴费880,000.00元，主要用于退休职工职业年金缴费。

2080801死亡抚恤120,225.00元，主要用于农村遗嘱补助发放。

2101199其他行政事业单位医疗支出39,951.09元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房公积金2,397,065.16，主要用于事业住房公积金缴费。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2025年无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与2024年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门2025年机关运行经费支出0.00.00元。与上年对比无变化，主要原因为本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校部门资产总额1,250.00.00元，其中，流动资产991240.35元，固定资产123412341459.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45022元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53012800236004200111

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校2025预算公开表20250321024158802