监督索引号53012800236000400000

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件1-2

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人，优化整合教育资源。在县委、县政府的正确领导下，在上级教育主管部门的支持下，办学水平逐年提高，办学条件明显改善，为全县中小学教师搭建了培训学习、交流成长的平台，为禄劝基础教育的改革与发展发挥重要的作用。

（二）机构设置情况

我校共设置12个内设机构，分别为校务办公室、党政办公室、教务处、电子信息学部、现代服务学部、汽修学部、高考学部、总务处、学生管理处、团委、对外交流合作处、工会办公室，所属单位0个，我校没有下属单位

（三）重点工作概述

学校围绕双优学校创建工作，打通人才培养通道,学校与驻昆高校开展“中衔专，专衔本”和“技能+学历”的合作办学模式，建立健全中等职业学校和高等职业院校衔接的课程体系，另一方面学校创新政校企合作模式，产教融合、校企合作向纵深发展，先后与北京朝阳区、上海普陀区、昆明盘龙区、江苏吴江经济开发区、澳门南光集团（央企）等53家企业和33所院校（园）建立政校企共同规划、共同治理、共同培养、共同教学的办学机制。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制206人。在职实有207人，其中：财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36,458,676.24元，其中：一般公共预算30,478,600.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入900,000.00元。2024年财政拨款结转结余5,080,076.03元。

与上年对比财务收入增加了6,854,202.32元，主要原因是我单位2025年增加在职人员27人，工资发放数额较上年增加2,443,344.00元，对应的事业单位基本养老保险缴费增加133,266.01元，2025年退休人数对比2024年增加2人，因此事业单位职业年金缴费增加260,000.00元，教师公用经费增加84,000.00元，工会经费增加16,800.00元，住房公积金增加393,349.92万元。上年结转收入增加了1,809,276.03元，单位自由资金收入增加了900,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,558,676.24元，其中:本年收入30,478,600.21元，上年结转收入5,080,076.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,478,600.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加5,954,139.79元，主要原因是我单位2025年增加在职人员27人，工资发放数额较上年增加2,443,344.00元，对应的事业单位基本养老保险缴费增加133,266.01元，2025年退休人数对比2024年增加2人，因此事业单位职业年金缴费增加260,000.00元，教师公用经费增加84,000.00元，工会经费增加16,800.00元，住房公积金增加393,349.92万元。上年结转收入增加了1,809,276.03元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,558,676.24元。财政拨款安排支出35,558,676.24元，其中：基本支出30,478,600.21元，与上年对比增加874,126.29元，主要原因是我单位2025年增加在职人员27人，工资发放数额较上年增加2,443,344.00元，对应的事业单位基本养老保险缴费增加133,266.01元，2025年退休人数对比2024年增加2人，因此事业职业年金缴费增加260,000.00元；项目支出5,080,076.03元，与上年对比增加5,080,076.03元，主要原因是我单位新增职业教育质量提升和职业教育双优双高创建两个项目，资金结余508,076.03元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050302 中等职业教育支出23,590,344.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,654,071.04元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出440,000.00元；2210201 住房公积金2,740,553.28元；2080801遗属补助7956.00元；2101199工伤保险45,675.89元。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年预算无

（一）与中央配套事项禄劝彝族苗族自治县职业高级中学无对下转移支付事项

（二）按既定政策标准测算补助事项禄劝彝族苗族自治县职业高级中学无对下转移支付事项

（三）经济社会事业发展事项禄劝彝族苗族自治县职业高级中学无对下转移支付事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额502,725.00元，其中：政府采购货物预算502,725.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是，2025年我单位无派遣出国人员，所以因公出国无此项预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是，2025年我单位未接到上级单位接待函，无此项预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是，我单位无公务用车且2025年无公务用车购置意向，不产生运行维护费等费用，所以无此项预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年无重点项目支出情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县职业高级中学资产总额为269,867,304.37元，其中，流动资产27,895,969.65元，固定资产197,303,229.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程44,393,730.94元，无形资产274374.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11,695,547.96元，其中固定资产减少8,201,936.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800236000400111

禄劝职中2025预算公开表20250321105550491