中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年预算公开
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年预算公开
目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部是禄劝县县委的组成部门，为正科级，主要职责是：
1. 研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）党（工）委开展工作。 2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4. 指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7. 组织拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施。会同有关部门推动“两企三新”、行业协会商会、社会工作人才、志愿者、居民等多元主体在社会工作中充分发挥积极性、主动性和创造性。
8. 完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、“两新”组织科、基层治理科。
所属单位0个，其中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决按照全国、全省、全市社会工作会议和县委、县政府的工作要求，聚焦社会工作主责主业，全面提升社会工作监督能力和水平。
二、 预算单位基本情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部编制的2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入2,308,662.03元，其中：一般公共预算2,308,662.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比单位财务总收入增加1,565,733.56元，增长205.23%，其中：一般公共预算较上年增加1,545,733.56元，增长208.06%；其他收入较上年减少20,000元，下降100%，主要原因：一是我们单位2024年3月29日成立，工资2024年10月份才发，预算编制时点人数较上年增加，导致按标准测算的人员经费和公用经费正常增加，因此一般公共预算收入较上年增加；二是去年成立时县县访局给我们办公经费20,000元,今年无其他收入资金，因此其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入2,308,662.03元，其中：本年收入2,308,662.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,308,662.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
四、 预算单位支出情况
2025年单位预算总支出2,308,662.03元。财政拨款安排支出2,308,662.03元，其中：基本支出1,758,662.03元，与上年对比增加1,015,733.56元，增长136.72%，主要原因是我们单位2024年3月29日成立，工资2024年10月份才发是预算编制时点人数较上年增加，导致按标准测算的人员经费和公用经费正常增加；项目支出550,000.00元，比上年增加550,000.00元，增长100%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行1,327,013.00元，主要用于社会工作机关的基本支出。
一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务50,000.00元，主要用于社会工作机关开展社会工作业务工作的经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出177,669.30元，主要用于社会工作机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,937.49元，主要用于社会工作机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72143.32元，主要用于社会工作机关行政单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24,442.44元，主要用于社会工作机关事业单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54,261.65元，主要用于社会工作机关公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,510.87元，主要用于社会工作机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位的医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金142,683.96元，主要用于社会工作机关按人力资源社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。
五、 对下专项转移支付情况
我部门无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部重点项目为“两新组织党建工作经费”200000.00元，绩效目标为：根据两新组织“15311”党建工作经费保障机制（每个党委每年不少于10000.00元、总支不少于5000.00元、支部不少于3000.00元的工作经费，党组织书记每月不少于100.00元的专项工作津贴，党员每年不少于100.00元的教育培训经费）。全县共有两新组织党组织147个，其中党委7个、党总支1个、党支部139个，共有党员665名，用于开展支部活动、发放党组织书记津贴、教育培训党员。
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部重点项目“村（社区）干部培训经费”300000.00元，绩效目标为：组织全县197个村（社区）“四职”干部培训，培训不少于3天，用于支付老师授课费、培训学员食宿费、管理费、教材费等。
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部重点项目“业务工作经费”50000.00元，绩效目标为：完成日常社会工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。
2、 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排20000.00元，与上年对比增加2000.00元。增加主要原因是新成立单位，2024年未列入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部资产总额为246857.30元，其中，流动资产14006.90元，固定资产232850.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加246857.30元，其中固定资产增加232850.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012800163700111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会社会工作部2025年预算公开表20250320102459357
