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禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年部门预算编制说明;

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；

5、 完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业发展服务中心、综合行政执法队。

我部门无所属单位。 

（三）重点工作概述

1、 实施产业提质增效行动，在经济发展赛道上奋力赶超。加快产业结构优化升级，以产业赋能促进高质量发展。要做稳一产，加快推进丰租冬桃种植、书姑中草药种植、大美渔业、雪山兔业等项目建设，因地制宜持续壮大热带水果种植、特色中药材种植、冷水鱼养殖等高原特色农业。全面落实粮食安全党政同责和耕地保护主体责任，稳定农民种粮收益，确保粮食和重要农产品稳产保供。牢牢守住全县耕地保有量10181亩，永久基本农田4208亩的底线任务。要发展二产，大力发展绿色能源产业，加快推进三峡新能源70MW集中式光伏、雪山5000KVA变电站等绿色项目落地，为“碳达峰、碳中和”贡献力量。扎实推进矿产资源开发工作，加强项目跟踪协调服务，积极主动做好土地、供水等要素保障工作，争取基多铁矿、书姑磷矿、老银厂铅锌矿等矿山开发项目启动实施。要做优三产，抢抓昆明北部县区自然野趣旅游线路打造新机遇，充分发挥乡境内旅游景点雄、奇、峻、美的优势，利用普渡河峡谷、基多“三十三道拐”、法嘎文化遗址等文旅资源，努力向上争取一批农文旅融合发展项目落地实施，推动旅游经济稳定增长。

2、 实施乡村和美共富行动，在乡村全面振兴上彰显作为。聚焦守底线、抓发展、促振兴“三个关键”，强力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。要巩固脱贫成效，严格落实“四个不摘”要求，深入实施脱贫人口增收三年行动，针对脱贫群众稳定增收基础薄弱、自我发展能力不足等问题，精准优化“一户一策”帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。要推进乡村振兴，需要持续深耕中草药种植、千亩热带水果、大美渔业、雪山兔业4个产业，通过土地流转、临时用工和长期务工等方式，着力构建“联得紧、带得稳、收益久”的长效机制，推动企业、农户、村集体各方利益合理分配，有效拓宽致富渠道、促进群众增收。要建好和美乡村，推广运用“千万工程”经验，统筹推进绿化美化、人居环境整治提升和精神文明建设，持续推进书姑槽子乡村振兴示范村、下石城渔旅融合示范村等项目，打造一批各具特色、宜居宜业宜游的和美乡村。要改善基础设施。抢抓“十四五”期间30户以上自然村全面通硬化路契机，积极主动做好基多、石城自然村道路硬化项目协调服务。争取具备入库条件的道路全面入库、危险路段实现生命防护工程全覆盖。加大集镇和村庄污水治理力度，提高生活污水治理水平，以整治人居“小环境”，打造乡村 “高颜值”。

3、 实施绿水青山保护行动，在生态文明建设上持续发力。深入践行“两山”理念，打通绿水青山与金山银山双向转换通道，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同共进。要坚持绿色发展，把绿色发展作为鲜明导向，支持培育壮大光伏、风电等绿色产业，大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。要治理环境污染，深化“河长制”“林长制”工作责任，统筹抓好污染防治。持续加强农村生活污水、生活垃圾处理设施运营管护，扎实推动“两违”建筑整治，加快推进无害化卫生户厕改造工作，全面清理主次干道沿线、村庄周边、房前屋后垃圾，着力解决“脏乱差”等突出环境问题。要实施绿美行动，坚持“抓点带面、全面推开”的原则，继续对绿美乡村点位进行绿化，以小菜园、小花园、小果园为抓手，扮靓大美雪山，打造“看得见山、望得见水、留得住乡愁”的绿美乡村品牌。

4、 实施民生福祉增进行动，在公共服务能力上做优做强。全力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断满足人民对美好生活的向往。要提升教育质量，严格落实“双减”政策，不断巩固“两基”成果，持续扩大教育投入，改善学校办学条件，推动乡域义务教育优质均衡发展，全面压实控辍保学责任，努力让每个孩子都能上好学。要提高健康水平，全面落实以大病统筹为主的城乡医疗救助制度，建立设施基本齐全的农村卫生服务网络，加强医生职业化和乡镇公共卫生服务管理一体化建设，合理配置医疗资源，加强医务人员教育培训，提升医疗服务质量，减轻群众医药费用负担，努力解决农民“看病难”“看病贵”问题。要强化民生保障，加大低保、特困供养、残疾人和孤儿基本生活保障力度，深入推进参保扩面，扩大公益性岗位安置，加强公共文化基础设施建设，扎实开展基层公共文化免费开放活动，不断满足群众多层次的文体需求。

5、 实施平安善治攻坚行动，在深化基层治理上走深走实。坚持把稳定作为硬任务，科学统筹发展和安全，创新社会治理方式，防范和化解重大风险，建设更高水平的平安雪山。要维护国家政治安全，坚定不移贯彻落实总体国家安全观，严厉打击颠覆破坏、暴力恐怖、非法宗教、非法集资、网络传销等行为，推动高质量发展和高水平安全良性互动。要提升基层治理效能，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入践行“四下基层”，实施矛盾纠纷多元化解“十百千万”工程，推进乡、村两级人民调解组织规范化建设。依法加强宗教事务管理，巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系，维护民族团结、促进宗教和顺。要推进平安雪山建设，严格落实“1262”防汛机制，加强对燃气、食品、矿山、消防、交通等重点领域安全风险排查整治，做好重大自然灾害防范应对工作。深化普法强基补短板行动，常态化开展扫黑除恶工作，依法严厉打击整治各类违法犯罪，切实增强群众安全感。

6、 实施赋能强基固本行动，在政府自身建设上见行见效。新时代、新征程对政府工作提出了新要求，我们必须顺应不断变化的新形势，创造人民期待的新业绩，树立人民满意的新形象，以实际行动诠释对党和人民的忠诚。要坚持党的全面领导，持续加强政府自身建设，把“对党忠诚”深深融入血脉，把“国之大者”始终装在心里，把“首要任务”牢牢扛在肩上，把“团结奋斗”自觉付诸行动，确保党中央、省市、县委和乡党委的部署要求不折不扣落实。要严格落实依法行政，坚持依法全面履行政府职责，规范权力运行，提高依法行政水平。坚决贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，提高科学决策、民主决策水平。依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督。积极推进政务公开，全力打造阳光政府。要不断加强效能建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，把“高站位”与“实干事”紧密结合起来，深入推进作风革命、效能革命。聚焦发展所需、基层实际，发扬斗争精神，迎难而上，激励干部把精力用在做实事上，把功夫下在抓落实上，以实干诠释使命、创造佳绩。要永葆清正廉洁之风，持续纠治“四风”问题，坚持带头过“紧日子”，全面执行厉行节俭反对浪费的各项规定，从严控制“三公”经费。主动抓好意识形态、县委巡察、审计整改等工作落实。力戒形式主义、官僚主义，自觉把纪律和规矩挺在前面，接受纪检监察监督，以身作则，率先垂范，以清正廉洁的良好形象取信于民，持续营造风清气正的良好政治生态和干事创业环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14958203.5元，其中：一般公共预算14704203.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入254000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加了451220.34元，增加了3.11%，主要原因分析为人员增加、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14958203.5元，其中:本年收入14958203.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14958203.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加了451220.34元，增加了3.11%，主要原因分析为人员增加、项目增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14958203.5元。财政拨款安排支出14958203.5元，其中：基本支出10409993.5元，与上年对比，减少了2676989.66元，减少了20.46%，主要原因分析为村社区干部生活补助资金按要求应列入项目支出，基本支出相应减少；项目支出4548210.00元，与上年对比，增加了3128210.00元，主要原因分析为项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1、 2010101行政运行支出578592.00元，主要用于人大事务的基本支出；

2、 2010301行政运行支出2896383.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出和项目支出；

3、 2010599其他统计信息事务支出216102.00元，主要用于统计信息事务的基本支出；

4、 2010650财政事务事业运行支出294186.00元，主要用于财政事务的基本支出；

5、 2013101行政运行支出179191.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

6、 2070109群众文化支出295106.00元，主要用于文化的基本支出；

7、 2070808广播电视事务支出261258.00元，主要用于新闻出版、广播电视的基本支出；

8、 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出399210.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出；

9、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1034333.18元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出110000.00元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出；

11、 2080801死亡抚恤支出11358.00元，主要用于死亡职工家属补助支出；

12、 2089999其他社会保障和就业支出20491.78元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

13、 2101101行政单位医疗支出236264.54元，主要用于行政单位医疗支出；

14、 2101102事业单位医疗支出322749.68元，主要用于事业单位医疗支出；

15、 2101103公务员医疗补助支出401429.12元，主要用于公务员医疗补助支出；

16、 2101199其他行政事业单位医疗支出50488.16元，主要用于行政事业单位工伤保险和重特大疾病医疗统筹缴费支出；

17、 2120199其他城乡社区管理事务支出480597.00元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出；

18、 2130104事业运行支出1569804.00元，主要用于农业的基本支出；

19、 2130204事业机构支出520590.00元，主要用于林业的基本支出；

20、 2130310水土保持支出212988.00元，主要用于水利的基本支出；

21、 2130701对村级公益事业建设的补助支出14000元，主要用于雪山乡乐乌村委会发窝村小组2024年农村公益事业财政奖补项目尾款支出；

22、 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2577610.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

23、 2130706对村集体经济组织的补助支出1236600.00元，主要用于对村社区干部生活补助和村民小组运转经费支出；

24、 2140106公路养护支出100000.00元，主要用于农村公路养护应急抢修项目支出；

25、 2210201住房公积金支出798872.04元，主要用于干部职工住房公积金的缴费支出；

26、 2240703自然灾害救灾补助支出140000.00元，主要用于应急抢险救灾、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、紧急转移安置、倒损民房修复、基础设施应急修复、道路清障保通等需求，帮助受灾地区尽快恢复正常生活生产秩序，确保汛期全乡度汛安全。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出10409993.50元，项目支出4548210.00元，其中：

1、 列301支出，主要用于工资福利支出9925835.50元、项目支出0万元；

2、 列302支出，主要用于商品和服务支出422400.00元、项目支出650000.00元；

3、 列303支出，主要用于对个人和家庭的补助61758.00元、项目支出3464210.00元；

4、 列309支出，项目支出100000.00元；

5、 列310支出，项目支出334000.00元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与中央配套事项无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

2025年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与省级配套事项无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2025年，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府按既定政策标准测算补助事项，无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

2025年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与经济社会事业发展事项无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额180000.00元，其中：政府采购货物预算180000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计204000.00元，较上年预算数增加186000.00元，增长1033.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析为部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析为部门预算无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为204000.00元，较上年增加186000.00元，增长103.33%；其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加180000.00元，增长100%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加6000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆，主要原因分析为：2025年上级下达公务用车车辆购置1辆，预算资金为180000.00元，下达公务用车运行维护费较上年度多1辆6000.00元，年末公务用车保有量为4辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 雪山乡乡镇党建及业务费300000.00元，绩效目标主要是乡镇业务费支出和保障政府运转。

2、 雪山乡村委会党建经费及运转经费350000.00元，绩效目标主要是对辖区内七个村委会党建经费的维护和保障村委会正常运转。

3、 村社区干部生活补助资金3389210.00元，绩效目标主要是用于保障村民委员会和村党支部、村小组长以及村委员的生活补助，按规定落实各项待遇，确保村干部正常履职。

4、 村（居）民小组运转经费75000.00元，绩效目标主要是用于保障75个村小组的经费运转。

5、 雪山乡公务用车购置预算资金180000.00元，绩效目标主要是用于购置公务用车车辆1辆，保障政府工作的正常运行。

6、 雪山乡乐乌村委会发窝自然村进村道路硬化农村公益事业财政奖补项目资金尾款14000.00元，绩效目标主要是有效解决了发窝村小组和平凹子村小组村民出行困难的问题，推动了经济发展，体现了普惠制项目的实惠性，共受益70户，221人。

7、 省级防汛应急救灾资金100000.00元，绩效目标主要是确保防汛机制落实。包括保障“1262”预警响应联动、临灾预警叫应、精准调度及值守巡查等措施；提前转移避险。包括组织受威胁人员提前转移避险，保障安置转移人员基本生活、安全；抢险救援和救灾救助。包括抢险救灾搜救、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等；补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备；灾情统计、应急监测和技术服务；现场交通后勤通讯保障和其他防汛救灾必要措施保障等。从而有效提升防汛救灾能力，不发生负面舆情，减少次生灾害，维护灾区社会正常秩序。

8、 第二批省级防汛应急救灾资金40000.00元，绩效目标主要用于应急抢险救灾、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、紧急转移安置、倒损民房修复、基础设施应急修复、道路清障保通等需求，帮助受灾地区尽快恢复正常生活生产秩序，确保汛期全乡度汛安全。

9、 第二批公路养护资金100000.00元，绩效目标主要是用于雪山乡县道、乡道及7个村委会进出道路日常养护（包括塌方、落石、泥石流、 标识标牌安装等），及时处理并解决雪山乡群众出行困难的问题，逐步改善雪山乡道路通行条件，确保公路畅通，方便群众出行。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2025年机关运行经费安排307700.00元，与上年对比增加了15460.00元，增加了5.29%。主要原因分析为2025年政府人员增加，公用经费增加。主要用于人大、政府和党委日常业务开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，雪山乡人民政府资产总额为14392714.6元，其中：流动资产为5093259.19元；固定资产为9149455.41元；对外投资及有价证券0元；在建工程0元；无形资产150000.00元；其他资产0元。

与上年相比，本年资产总额增加802320.41元，其中流动资产减少886323.19元，固定资产增加1688643.60元，新增固定资产1688643.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120000.00元；报废报损资产39项，账面原值173235.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

雪山乡人民政府

2025年03月19日

监督索引号53012803101700111

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年部门预算公开表20250319035059308