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禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县自然资源局

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；加大自然资源管理力度，全面提升服务保障能力；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局共设置8个内设机构，包括： 办公室、政策法规科、耕地保护生态修复科、开发利用和权益科、自然资源调查确权登记测绘科、规划科、地质勘查管理科、矿产资源管理科。

所属单位6个，分别是：              

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

5、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县不动产权籍调查中心。

局属派出机构17个，分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源所；

17、 禄劝彝族苗族自治县崇德自然资源所。

（三）重点工作概述

1、 积极推进禄劝县2025年涉及城乡规划管理目标任务的相关工作；做好规划许可审批、规划批后管理、规划巡查检查、规划核实等工作。

2、 加强对耕地及基本农田保护的宣传力度，严禁占用基本农田，严格落实耕地用途管制工作，将耕地流出纳入日常监管

3、 有序推进矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估工作；持续推进矿产资源综合开发利用工作；扎实推进过期矿业权清理工作；积极推进绿色矿山建设工作。

4、 全面做好地质灾害防治工作，继续开展地质灾害隐患的检查、排查、抽查等工作；加强地质灾害群测群防监测网络建设及地质灾害隐患点预警预报工作；积极争取上级地质灾害补助资金，加大隐患治理、搬迁力度，进一步消除地质灾害隐患。

5、 做好2025年自然资源常规监测工作；做好集体土地所有权登记成果更新工作；持续开展禄劝县农村不动产确权登记发证工作。

6、 加大力度整合优化办事流程，努力实现“数据多跑路，群众少跑腿”，在符合行业法律法规的前提下，全面提升不动产登记办理时限，将耗时缩至最短，切实提高企业、群众办事满意度。

7、 做好自然资源执法监察工作，加大自然资源领域违法案件查处力度，以变更调查和日常巡查为抓手，做好各类违法案件查处工作；进一步细化行政执法工作方案，划片联系，明确责任。

8、 做好依法行政工作，认真做好日常来访群众政策法律法规的宣传、咨询和解释工作；认真参与做好维稳、平安创建工作，确保社会安定稳定。

9、 做好招商引资、固定资产、非税收入、争取上级资金等工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制86人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22318909.74元，其中：一般公共预算22318909.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年30849500.00元对比减少8530590.26元，主要原因是因为本年基本支出减少4014920.26元，项目支出收入预算减少4515670.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22318909.74元，其中:本年收入22318909.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22318909.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年30849500.00元对比减少8530590.26元，主要原因是因为本年基本支出减少4014920.26元，项目支出收入预算减少4515670.00元。具体为：上年度安排了地质灾害防治项目收入预算1765400元，2023年云南省卫片执法补助经费收入预算115100元，2023年城乡建设用地增减挂结余指标跨省调剂（耕地保护）资金收入预算6660000元，本年未进行项目收入预算资金安排，本年新增2024年云南省卫片执法补助经费收入预算158330元，禄劝县城区控制性详细性规划项目收入预算500000元，地质灾害防治项目收入预算2000000元，不动产证书和登记证明采购收入预算16500元，耕地流出问题排查整改恢复工作项目收入预算450000元，禄劝县矿产资源总体规划编制项目收入预算700000元，过期矿业权清理工作专项法律服务项目收入预算200000元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22318909.74元。财政拨款安排支出22318909.74元，其中：基本支出17464079.74元，与上年21479000.00元对比减少4014920.26元，主要原因分析本年人员自然减少导致费用支出减少；项目支出4854830.00元，与上年9370500.00对比减少4515670.00元，主要原因分析上年度安排了地质灾害防治项目支出预算1765400元，2023年云南省卫片执法补助经费支出预算115100元，2023年城乡建设用地增减挂结余指标跨省调剂（耕地保护）资金支出预算6660000元，本年未进行项目支出预算资金安排，同时本年新增2024年云南省卫片执法补助经费支出预算158330元，禄劝县城区控制性详细性规划项目支出预算500000元，地质灾害防治项目支出预算2000000元，不动产证书和登记证明采购支出预算16500元，耕地流出问题排查整改恢复工作项目支出预算450000元，禄劝县矿产资源总体规划编制项目支出预算700000元，过期矿业权清理工作专项法律服务项目支出预算200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、 2080801安排机关事业单位死亡抚恤支出57663元，主要用于单位财政供养人员死亡抚恤费，较上年53300万元增加4363元，主要原因为本年较上年遗属人数增加1人。

2、 2080505 安排机关事业单位基本养老保险缴费支出1686235.53元，主要用于单位财政供养人员基本养老保险缴费，较上年2370400.00元减少684164.47元，主要原因为人员自然变动导致。

3、 2080506 安排机关事业单位职业年金缴费支出890000元，主要用于退休人员职业年金缴费，较上年840000元增加50000元，主要原因为本年退休人员较上年增加导致支出增加。

4、 2089999安排其他社会保障和就业支出28174.50元，主要用于单位财政供养的事业人员失业保险缴费支出，较上年30300.00元减少2125.50元，主要原因为人员自然变动所致。

5、 2101101安排行政单位医疗支出413421.39元，主要用于单位行政人员医疗缴费，较上年624100元减少210678.61元，主要原因为行政医疗支出随人员自然减少所致。

6、 2101102安排事业单位医疗支出483429.13元，主要用于单位事业人员医疗缴费支出，较上年504500元减少21070.87元，主要原因为事业人员人数减少导致支出减少。

7、 2101103本年安排公务员医疗补助695154.60元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出，较上年788100元减少92945.40元，主要原因为公务员及参公人员正常减少所致。

8、 2101199本年度安排其他行政事业单位医疗支出108112.95元，主要用于退休人员及行政事业人员重特病医疗统筹支出，较上年96200元增加11912.95元，主要原因为退休人员自然增加所致。

9、 2200101本年安排行政运行支出11782672元，主要用于单位自然资源事务行政运行费，较上年14533100元减少2750428元，主要原因为人员自然增减所致。

10、 2200104本年安排自然资源规划及管理支出830000元，主要用于昆明市多规合一实用性村庄规划编制项目支出，较上年830000元无变化。

11、 2200199本年安排其他自然资源事务支出3866500元，主要用于禄劝县城区控制性详细规划、地质灾害防治、不动产证书和登记证明采购、耕地流出问题排查整改恢复工作、禄劝县矿产资源总体规划编制、过期矿业权清理工作专项法律服务项目支出，较上年115100元增加3751400元，主要原因为上年无以上预算安排，而本年安排了预算支出所致。

12、 2210201本年安排住房公积金支出1319216.64元，主要用于单位财政供养人员住房公积金缴费，较上年1639000元减少319783.36元，主要原因是人员及人员工资自然减少所致。

13、 2200106本年安排自然资源利用和保护支出158330元，主要用于单位卫片执法支出，较上年0元增加158330元，主要原因为上年无此预算安排，而本年安排了预算支出所致。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16500.00元，其中：政府采购货物预算16500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费与上年无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年禄劝彝族苗族自治县自然资源局将继续做好禄劝县“多规合一”实用性村庄规划编制、地质灾害防治工作、及时完成地质灾害数据更新，根据应急响应级别，及时对突发性地质灾害提供技术支撑，有效处置灾险情，尽可能降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失、卫片执法工作、不动产证书和登记证明采购、矿产资源总体规划编制等工作，完成村庄规划数量534个，不动产登记证书和登记证明采购6000本，通过投入专项资金，完成对中心城区9个编制单元控制性详细规划编制工作。。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

8、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

9、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2025年机关运行经费安排17464079.74元，与上年21479000元对比减少3695136.9元，主要原因为人员和业务自然减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄劝彝族苗族自治县自然资源局资产总额57392870.62元，其中，流动资产55552358.87元，固定资产1555495.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产285016.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17760970.62元，其中固定资产增加238195.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产××平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012800132400111

禄劝彝族苗族自治县自然资源局部门预算公开样表20250319084810060