昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年预算公开
监督索引号53010000246702700000
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年预算公开目录
第一部分 昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。
2. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开。
3. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。
4. 完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。
5. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。
6. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设1个内设机构，包括昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 环境空气质量监测。我县县城区共设立一个空气自动监测站，位于禄劝县实验中学，监测项目为SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5、CO，共6项污染物，严格按照《环境空气质量标准》（GB2095-2012）、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）和《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）评价6项污染物。截至2024年12月25日，禄劝县环境空气质量总有效监测天数共346天，优良率为98.8%，环境空气质量综合指数2.59。
2. 水环境质量监测。地表水手工监测的断面5个：鲁溪大桥、背水桥、鲁筷村大桥、乌东德电站、乌东德水库每月监测一次共完成60次，县级集中式饮用水1个共完成8次监测，“千吨万人”监测点8个：封过水库、大河边水库、兆乌水库、小马街水库、发增水库、宗皮树龙潭、甲甸白龙潭、树安大龙潭共26次。截至2024年12月，均按照要求完成监测，并报至上级。
3. 噪声监测。根据《2024年昆明市生态环境监测工作方案》所示，我县共涉及4个主城区功能区监测点位，分别是：禄劝云龙板栗产业、掌鸠河世纪中心、东风综合集贸市场、禄劝第一中学，监测频次为每季度1次；涉及城市区域噪声103个点位，城市交通噪声24个点位。质控要求按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）的规定进行监测，截至2024年12月25日已完成功能区环境噪声监测16次。夜间功能区噪声共监测128个小时，其中128个小时达标，达标率为100%。
4. 加密监测工作。根据《昆明市生态环境局关于印发市级集中式饮用水水源地专项监测工作方案的通知》，每月下半月一次对云龙水库坝前、云龙水库坝中、云龙水库石板、双化水库、芝兰小河、高安小河、三合小河、石板河－石板桥、石板河入湖口（书西水文站）、老木河入湖口、水城河入湖口、石板河库湾、老木河库湾、水城河库湾开展共168次水质加密监测，盐塘国控断面开展加密监测70余次出具监测报告58份，普渡河铁索桥国控断面开展加密监测55次出具监测报告23份，形成《生态环境监测站要情快报》（24期）上报相关部门。
5. 执法监测情况。按照《2023年昆明市生态环境监测工作方案》，我站提前制定监测计划，配合生态环境综合执法部门，按照执法人员及监测人员全过程参与采样工作等相关规定要求，制定采样相关内容现场检查（勘察）记录。截至2024年12月25日，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站配合分局监察大队对5家企业开展执法监测，共计9次，共形成9期监测报告并及时报至上级。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障12人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,467,884.72元，其中：一般公共预算3,467,884.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加9,395.36元，主要原因分析为预计2025年增加人员，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,467,884.72元，其中:本年收入3,467,884.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,467,884.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加9,395.36元，主要原因分析为预计2025年增加人员，人员经费增加。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,467,884.72元。财政拨款安排支出3,467,884.72元，其中：基本支出3,467,884.72元，与上年对比增加9,395.36元，主要原因分析为预计2025年增加人员，人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为我单位为昆明市生态环境局禄劝分局所属机构，项目由其统一预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502—事业单位离退休3,000.00元，主要用于事业单位退休人员两个重要节日慰问支出。
2080505—机关事业单位养老保险缴费支出241,440.00元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出210,000.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。
2101102—事业单位医疗132,086.00元，主要用于事业单位医疗支出。
2101103—公务员医疗补助75,480.00元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费。
2101199—其他行政事业单位医疗支出11,676.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
2110199—其他环境保护管理事务支出2,452,202.72元，主要用于生态环境监测与信息支出。
2210201—住房公积金322,000.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
2210203—购房补贴20,000.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房补贴。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为本单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市生态环境局禄劝分局生态环境监测站资产总额52,799.47元，其中，流动资产52,799.47元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,045.78元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000246702700111
