禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门设置

县红十字会有两个内设机构，分别是：办公室、赈济救护科（加挂监事会办公室牌子）。

1、 办公室，主要负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作。

2、 赈济救护科（加挂监事会办公室牌子），主要负责组织开展救灾的准备工作；负责组织培训救灾赈济骨干队伍，提高备灾工作水平；负责对自然灾害、突发事件的情况调查和灾情报告；组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助；组织开展社会救助和募捐工作；负责赈济款物的计划、购置、运输、分发、使用和监督检查，参与赈灾财务监督和管理；负责开展群众性初级卫生救护培训和卫生防病知识宣传等。

（二）人员情况

县红十字会事业编制5名。其中：会长1名（由县政府领导兼任，不占县红十字会编制），常务副会长1名（正科级）、秘书长1名（副科级）、专职副监事长1名（副科级）。2023年12月，县红十字会在编在岗工作人员6名，分别为：常务副会长1名、秘书长1名、专职副监事长1名、二级主任科员1名、三级主任科员1名、一级科员1名。

（三）部门职能

县红十字会负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作；开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物；参与国内外的人道主义救援工作等。

（四）预算收支总额及预算执行情况

2023年县红十字会总收入为:137.56万元；县红十字会2023年整体支出情况：行政运行支出：91.74万元；养老保险支出11.50万元；职业年金缴费支出：6.27万元；公务员医疗补助支出：3.38万元；基本医疗保险补助支出：5.74万元；住房公积金支出：10.05万元；其他红十字事业支出：8.88万元。

（五）重点工作情况概述

1. 扎实开展人道救助活动，助力解决困难群众的“急难愁盼”问题。一是开展“红十字博爱送万家”活动。春节前夕，筹集款物100余万元，走访慰问屏山、翠华、则黑、马鹿、撒营盘、团街、九龙、中屏、皎平渡、乌东德、崇德共11个乡镇（街道）1527户5165人，发放慰问金、大米、食用油、博爱箱、棉衣、外套、冻疮药、床上用品五件套等慰问物资。二是开展“中秋送温暖·关爱空巢老人”活动。中秋节前夕，深入屏山街道克梯村委会，为70岁以上老年人共243人开展文艺表演、义诊、修指甲、理发、交心谈心等人道服务，并为每位老年人发放了一盒月饼、一桶食用油等价值3万余元的慰问物资。三是开展“六一儿童节”慰问活动。在“六一儿童节”期间，深入九龙镇三哨村小学及幼儿园，为81名儿童每人购置一套床上用品、分发蛋糕及文艺表演。四是开展捐资助学活动。深入九龙、乌东德、撒营盘、汤郎、中屏、翠华等开展捐赠助学活动，发放救助款105.85万元。五是开展助医活动。深入全县各乡镇（街道）救助精神病患者、大病患者60人，共发放救助金4.80万元。配合昆明延安医院深入全县各乡镇（街道）开展“禄劝县0—16岁少年儿童大病筛查”52864人次。六是继续实施“博爱家园”项目。继续在翠华镇汤郎箐村实施“博爱家园”第五期生计金养牛项目，以小额无息借贷，五户联保方式发放养牛生计金每户1万元共30户30万元，每期养殖户收入达10万余元。

2. 积极开展应急救护知识培训，提高群众自救互救能力。一是深入禄劝崇德水泥厂、云南新光职业学院等开展公益性救护员培训22期838人次，深入全县公安、消防、安保、交通、教育等重点行业和机关单位、客运站、公交车、公园、广场、商场超市等重点场所开展公益性应急救护知识普及培训27期48810人次。二是选派2名工作人员参加省红十字会2023年红十字应急救护师资培训班学习，进一步充实培训师资队伍力量。

3. 广泛宣传引导，“三献”工作成效显著。一是利用应急救护知识培训平台，积极向来自各行各业的学员进行红十字知识、无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献志愿登记入库等知识宣传。二是以5·8世界红十字日、世界献血日、世界艾滋病日、世界急救日和遗体和人体器官捐献月为载体，县红十字会牵头，志愿者和会员单位积极参与推动等形式，在农村、社区、学校、机关及企事业单位开展无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献志愿登记入库的宣传力度，提高群众的认知率，增强群众的认同感。目前，共发放宣传材料20000余份，悬挂条幅16幅，粘贴平面公益广告6幅，捐献造血干细胞采集入库132人，遗体和人体器官捐献志愿登记入库143人。

4. 加强人道资源动员，提升人道救助实力。按照县委、县人民政府和上级红十字会要求，做好各项筹资募捐工作。2023年共筹集款物达813.32万元,其中筹款661.37万元，筹物151.95万元。

二、 评价结论及绩效分析

一是圆满完成年初制订的各项工作目标。在县委、县人民政府的领导下、在相关部门的关心支持下，县红十字会通过积极努力，圆满完成了年初制订的各项工作目标。二是预算执行到位。县红十字会加强过程管理，支出总额控制在预算总额以内。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步加强财务管理，规范收支行为，保证了财务管理工作规范、有序进行。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

一是加强过程管理。县红十字会在积极组织开展各项工作任务的同时，加强支出管理，确保预算执行有序推进，进一步提升预算资金使用效率。二是严格标准，努力提高工作任务质量。坚持以绩效管理考评为抓手，推动和促进红十字工作，树立成果意识、时限意识，使绩效管理工作真正成为推动工作、创新工作、提高效率的新机制。

（二）存在的问题

一是财务人员专业化水平不高。因受财务人员专业水平限制，账务处理工作需进一步规范。二是预算绩效评价成果运用有待加强。县红十字会因受人财物等因素限制，绩效管理“促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责”的作用发挥不明显。

（三）改进措施及建议。

一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照相关规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算。加强固定资产管理，对固定资产的采购、入账、管理、报废等程序进行明确，保证国有资产的安全性。二是把绩效管理纳入日常管理工作。通过组织学习宣传，不断提高干部职工对绩效管理工作的认识，从而促进红十字各项事业有序发展。

禄劝彝族苗族自治县红十字会

2024年11月8日